岳陽縣教育體育局2025年部門預(yù)算公開-岳陽縣政府網(wǎng)

岳陽縣教育體育局2025年部門預(yù)算公開

來源：岳陽縣教體局 2025-01-16

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　　岳陽縣教育體育局（匯總）單位2025年度

　　單位預(yù)算

　　第一部分 2025年單位預(yù)算說明

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2025年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。

　　3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

　　4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。

　　5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

　　6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準(zhǔn)、檢查。

　　7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實施。

　　8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。

　　9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負(fù)責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本預(yù)算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預(yù)算，包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)4個(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)以及全縣各中小學(xué)校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學(xué)生84310人(含幼兒)，其中普通高中生11726人、職業(yè)高中4699人、普通初中（九年一貫制）21400人、小學(xué)及教學(xué)點35130人、特殊教育學(xué)校學(xué)生120人，在園幼兒11235人。

　　納入2025年教育系統(tǒng)部門預(yù)算編制范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及15個中心學(xué)校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。全縣共有高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、岳雅學(xué)校高中部，職業(yè)中專2所，初中21所，九年一貫制學(xué)校6所，小學(xué)74所(含教學(xué)點17所)，特教學(xué)校1所，幼兒園123所(含民辦58所)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算61,627.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款61,627.79萬元。（本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年減少55194.13萬元，主要是因為上年度預(yù)算了非財政撥款收入，本年度沒有將其納入預(yù)算。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年本單位支出預(yù)算61,627.79萬元，其中，教育48,636.14萬元，社會保障和就業(yè)支出5736.57萬元，衛(wèi)生健康支出3205.73萬元，住房保障支出4049.35萬元。支出較去年減少55194.13，其中基本支出減少55080.47萬元，項目支出減少113.66萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為上年度預(yù)算了非財政撥款支出，本年度沒有將其納入預(yù)算；項目支出減少主要是因為某些非重點項目資金被削減。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算61,627.79萬元，其中，教育48,636.14萬元，占78.92%；社會保障和就業(yè)支出5736.57萬元，占9.31%；衛(wèi)生健康支出3205.73萬元，占5.2%；住房保障支出4049.35萬元，占6.57%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為54,155.79萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為7,472.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出6932萬元，主要用于維持業(yè)務(wù)工作開展等方面；運行維護(hù)經(jīng)費540萬元，主要用于維持各學(xué)校運轉(zhuǎn)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。（2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。）

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款153.73萬元，比上一年減少11686.90萬元，減少98.70%。主要原因是上年度預(yù)算了非財政撥款支出，本年度沒有將其納入預(yù)算。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

　　本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少88.00萬元，減少99.44%，主要原因是本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

　�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

　　本單位2025年培訓(xùn)費預(yù)算8.80萬元，擬開展15次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為國家、省、市組織的各級各類現(xiàn)場培訓(xùn)。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2025年政府采購預(yù)算總額1054萬元，其中貨物類680萬元，服務(wù)類374萬元。

　�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。）

　�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為61,627.79萬元，其中，基本支出54,155.79萬元，項目支出7,472.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣教育體育局（匯總）單位預(yù)算公開表格

岳陽縣教育體育局（匯總）2025年部門預(yù)算公開表.xlsx