岳陽縣科技局2021年整體支出績效評價自評報告-岳陽縣政府網(wǎng)

岳陽縣科技局2021年整體支出績效評價自評報告

來源：縣科技局 2022-07-12

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岳陽縣2021年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱岳陽縣科技局

預(yù)算編碼 yyx035

評價方式：部門（單位）績效自評

填報人：楊芳

聯(lián)系電話： 13973041978

報告日期：2022 年 7月 7 日

岳陽縣財政局（制）

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊芳

聯(lián)絡(luò)電話

13973041978

人員編制

實有人數(shù)

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù) 1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務(wù)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

任務(wù)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。以小康科技考核為指揮棒，全力推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

任務(wù)4：加強知識產(chǎn)權(quán)工作；深化科技體制改革；加強科技政策服務(wù)與指導(dǎo)；加強科技項目爭取和實施；加強專項職能建設(shè)和服務(wù)。積極完善行政機構(gòu)職能

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年，岳陽縣科技局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省市科技部門的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以黨建工作、意識形態(tài)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作為抓手，統(tǒng)籌抓實“七個政治”，緊盯全面建成小康社會科技創(chuàng)新績效指標(biāo)，緊扣“忠誠履職創(chuàng)佳績，開拓奮進(jìn)譜新篇”工作總基調(diào)，不斷加快構(gòu)建區(qū)域創(chuàng)新體系，大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，全面增強自主創(chuàng)新能力，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、全面加強黨建和意識形態(tài)工作，強化政治思想建設(shè)

1、切實履行基層黨組織主體責(zé)任。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，堅決樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認(rèn)真落實黨的政治建設(shè)主體責(zé)任，把黨建工作、意識形態(tài)工作擺在突出位置。今年來，縣科技局黨組堅持黨建工作例會制度，每月研究部署黨建工作重點，形成每月黨建工作清單。召開專題會議研究部署意識形態(tài)工作，將意識形態(tài)工作與黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作同研究、同部署、同落實。建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系指導(dǎo)黨支部工作機制，高度重視黨建工作保障經(jīng)費，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了黨建陣地。局黨組主要負(fù)責(zé)人每月部署、審簽黨建工作清單。黨建工作清單成為局黨組和機關(guān)黨支部開展當(dāng)月黨建工作的綱領(lǐng)性文件。

2、切實抓好學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。先后認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記在湖南考察調(diào)研時的系列重要講話精神，學(xué)習(xí)了《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《習(xí)近平論推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要論述》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《文明節(jié)儉操辦婚喪喜慶事宜實施方案》、《2021年兩會精神》、《習(xí)近平總書記在企業(yè)家座談會上的講話》、《習(xí)近平對餐飲浪費行為的指示精神》、《習(xí)近平談治國理政》第三卷、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步筑牢了思想政治根基。

3、堅持每月開展主題黨日活動。黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員以“雙重身份”參加支部活動，開展了 “亮身份、強引領(lǐng)、出實效”示范創(chuàng)建活動、“持續(xù)深入開展文明節(jié)儉操辦婚喪喜慶事宜”、“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨99周年”、赴十八洞村開展“慶七一·科技助推精準(zhǔn)扶貧”先進(jìn)經(jīng)驗學(xué)習(xí)等支部主題黨日活動。學(xué)習(xí)了岳陽縣檢察院扶貧干部彭慶文同志先進(jìn)事跡。局黨組負(fù)責(zé)人、局機關(guān)支部書記分別講了黨課。

二、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，鞏固風(fēng)清氣正政治生態(tài)

局黨組充分認(rèn)識新形勢下加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺上重要工作議程，切實擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。局黨組多次召開專題會議就黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行專題研究部署。全年持續(xù)加強廉政教育，組織學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》、《因特殊情況未能拒收的禮品禮金登記上交管理制度》，重溫了《落實中央八項規(guī)定精神政策匯編》。組織全體干部職工參觀了縣禁毒警示教育基地。開展了厲行勤儉節(jié)約，反對餐飲浪費倡議。赴張谷英開展了“揚清風(fēng)正氣、傳孝廉家風(fēng)”廉政教育暨落實中央八項規(guī)定精神警示教育活動。開展了“落實中央八項規(guī)定精神”、集中整治“兩個主義”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、“辦公用房清理”等專項工作。認(rèn)真落實了廉政談話制度，在黨組會議上進(jìn)行集體廉政談話2次，與局領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展個別廉政談話4次以上，對全體干部職工進(jìn)行集體談話2次，與股室負(fù)責(zé)干部開展個別廉政談話10次以上。深化作風(fēng)建設(shè)，健全完善了機關(guān)制度；遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費開支。

三、大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，助推縣域經(jīng)濟發(fā)展

1、項目爭取實現(xiàn)新跨越。今年雖有疫情肆虐，但我局服務(wù)企業(yè)的腳步并未停頓，4月1日，經(jīng)請示縣政府領(lǐng)導(dǎo)同意，在縣委黨校多功能廳召開了全縣科技創(chuàng)新工作會議，全縣50多家高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)帶著口罩參加會議。會上對2020年新認(rèn)定的14家高新技術(shù)企業(yè)每家企業(yè)兌現(xiàn)財政獎勵10萬元，會后就企業(yè)研發(fā)財政獎補政策、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定政策和爭資爭項業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了專題培訓(xùn)。通過總結(jié)成績、分析形勢、宣傳政策、兌現(xiàn)獎勵，鼓勵企業(yè)積極爭取和享受財政研發(fā)獎補、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、科技項目資金支持等“科技政策紅利”，企業(yè)科技創(chuàng)新活力得到了進(jìn)一步激發(fā)，爭資引項工作取得豐碩成果。全年爭取省市科技項目11個，預(yù)計爭取項目資金1300萬元。其中，21家企業(yè)爭取省級財政研發(fā)獎補資金557.44萬元，遙遙領(lǐng)先于岳陽市其他縣（市）。湖南利爾康生物成功獲批湖南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新引領(lǐng)計劃科技成果轉(zhuǎn)化類項目，爭取項目資金預(yù)計300萬元，這是近幾年來我縣企業(yè)首次入選省級重大專項。岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園成功獲批省級農(nóng)業(yè)科技園。湖南天欣科技、湖南利爾康生物入選市級科技創(chuàng)新人才團隊，共爭取項目資金60萬元，今年全市共評選出10家，岳陽縣入選了2家。豐瑞農(nóng)機星創(chuàng)天地入選省級星創(chuàng)天地。民心綠色農(nóng)產(chǎn)品星創(chuàng)天地、岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園星創(chuàng)天地入選市級星創(chuàng)天地。我局生產(chǎn)力促進(jìn)中心獲批東洞庭湖生態(tài)保護血防健康教育示范項目，這是省科技廳連續(xù)兩年對岳陽縣科技局的關(guān)心與支持。我局支持縣高新園區(qū)發(fā)展，成功爭取中央引導(dǎo)地方項目“岳陽高新區(qū)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心平臺建設(shè)”資金80萬元。

2、科技指標(biāo)實現(xiàn)新突破。全市科技創(chuàng)新綜合績效評估考核指標(biāo)6項。其中，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指標(biāo)任務(wù)是5家，今年我縣新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)13家，增幅達(dá)到46%。技術(shù)合同交易目標(biāo)任務(wù)是8680萬元，我縣實際完成11020萬元，占任務(wù)的127%�？萍剂㈨棤庂Y目標(biāo)任務(wù)為300萬元，實際完成1300萬元。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比預(yù)計可完成市定目標(biāo)任務(wù)28%。全社會研發(fā)經(jīng)費投入目標(biāo)任務(wù)為9.03億元，預(yù)計完成15億元。財政科技支出目標(biāo)任務(wù)是3500萬元，我縣實際完成4595萬元。

3、領(lǐng)導(dǎo)重視呈現(xiàn)新氣象。4月24日全市科技創(chuàng)新大會召開后，我局主動匯報，積極爭取縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重視。5月9日縣委召開常委會議，專題學(xué)習(xí)傳達(dá)了全市科技創(chuàng)新會議精神，會議強調(diào)各級領(lǐng)導(dǎo)干部要高度重視、各職能部門要積極發(fā)揮作用，工業(yè)園區(qū)和科技部門要全力配合，在全縣形成科技創(chuàng)新的濃厚氛圍，推動科技創(chuàng)新快速發(fā)展。會議明確每年召開一次全縣性規(guī)格較高、規(guī)模較大的科技創(chuàng)新工作會議；按要求統(tǒng)籌考慮、整體提升科技發(fā)展工作經(jīng)費；縣科技局有關(guān)事業(yè)編制的調(diào)整，由縣委編辦調(diào)查全縣類似編制情況后提出整體方案，逐步解決相關(guān)問題

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

560.58

35.69

502.89

1、局機關(guān)

560.58

35.69

502.89

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

560.58

283.84

229.41

68.51

243.9

18.76

1、局機關(guān)

560.58

283.84

229.41

68.51

243.9

18.76

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.56

1、局機關(guān)

0.56

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

28.17

1、局機關(guān)

28.17

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。以小康科技考核為指揮棒，全力推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

目標(biāo)4：加強技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；深化科技體制改革；加強科技政策服務(wù)與指導(dǎo)；加強科技項目爭取和實施；加強專項職能建設(shè)和服務(wù)。積極完善行政機構(gòu)職能。

1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費合計2.5萬元，變動率≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、全年“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比值”達(dá)到26.3%。

4、全市科技創(chuàng)新綜合績效評估考核指標(biāo)6項。其中，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指標(biāo)任務(wù)是5家，今年我縣新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)13家，增幅達(dá)到46%。技術(shù)合同交易目標(biāo)任務(wù)是8680萬元，我縣實際完成11020萬元，占任務(wù)的127%�？萍剂㈨棤庂Y目標(biāo)任務(wù)為300萬元，實際完成1300萬元。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值GDP占比預(yù)計可完成市定目標(biāo)任務(wù)28%。全社會研發(fā)經(jīng)費投入目標(biāo)任務(wù)為9.03億元，預(yù)計完成15億元。財政科技支出目標(biāo)任務(wù)是3500萬元，我縣實際完成4595萬元。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

科技成果轉(zhuǎn)化率

95%以上

98.5%

公務(wù)卡刷卡率

50%

95%

固定資產(chǎn)利用率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

484.5萬元

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

新增高新技術(shù)企業(yè)

15家

26家

時效指標(biāo)

科技發(fā)展政策服務(wù)平臺

1個

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺

1個

成本指標(biāo)

科技發(fā)展政策服務(wù)平臺30萬元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺40萬元

70萬元

科技發(fā)展政策服務(wù)平臺30萬元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺40萬元

70萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

把握科技發(fā)展的新形勢，及時掌握科技動態(tài)，立足于掌握競爭信息的主動權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù)，效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

以科技信息為引領(lǐng)，引導(dǎo)企業(yè)實施科技創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，通過產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑，著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù)，加速成果轉(zhuǎn)化，效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)在95%以上

95%

98%

績效自評綜合得分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職務(wù)/職稱

單位

簽字

李明

副局長

岳陽縣科技局

易岳如

辦公室主任

岳陽縣科技局

楊芳

會計

岳陽縣科技局

秦翔宇

出納

岳陽縣科技局

評價組組長（簽字）：

年月日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年月日

填報人（簽名）：楊芳聯(lián)系電話：13973041978

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

岳陽縣科技局，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。

主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作。

機構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股。二級機構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。

1. 岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。

2. 人員基本情況：實有人數(shù)19人，有編在職人員19人。

（二）收入情況：

岳陽縣科技局2021年決算總收入560.58萬元。

1、縣財政安排公共財政撥款經(jīng)費502.89萬元。其中縣財政專項基金預(yù)算安排科技項目經(jīng)費70萬元。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)35.69萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年，我局工作堅持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”，深刻領(lǐng)會中央八項規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

一是2021年基本支出283.84萬元，其中：工資及福利及其他對個人家庭補助支出229.41萬元、商品和服務(wù)及其他支出14.51萬元。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是對企業(yè)補助資金下達(dá)到由我局支付列收支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理。2021年“三公經(jīng)費”合計0.56萬元，其中公務(wù)接待費0.56萬元，公務(wù)用車運維費0萬元，會議0.15萬元，，主要原因是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念。

（二）專項支出

2021年，我局項目支出243.9萬元，主要是撥入下面企業(yè)扶助款及爭取高新技術(shù)企業(yè)、小康考核等過程中產(chǎn)生的會議費、培訓(xùn)費、資料費等工作經(jīng)費。我局成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由局財務(wù)股統(tǒng)一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，政府紀(jì)檢組對專項資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人填寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，再由局長審核，到財務(wù)股結(jié)算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2021年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經(jīng)濟性分析

（1）“三公”經(jīng)費控制率。2021年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，公務(wù)接待0萬元、因公出國出境費0元。會議費0.15萬元用于新增高新技術(shù)企業(yè)的培訓(xùn)。三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2021年無政府采購。

（3）公務(wù)卡刷卡率。2021年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為95%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2021年我局沒有新增固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，積極推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范地震審批程序。

（6）財政供養(yǎng)人員控制率。2021年我局編制人數(shù)為19人，年初年末實有人數(shù)為19人，控制率為100%以上，沒有超編現(xiàn)象。

（7）申報高新技術(shù)企業(yè)。2021年全縣新增高新技術(shù)企業(yè)26家；“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比值”達(dá)到33.3 %。

2、效率性分析

專項資金到位率。2021年我局科技三項經(jīng)費70萬元，本著把握科技發(fā)展的新形勢，及時掌握科技動態(tài)，立足于掌握競爭信息的主動權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù)，效益明顯，專項資金到位率為100%。

3、有效性分析

2021年預(yù)算安排資金279.09萬元，但實撥502.89萬元，主要原因是：本年對企業(yè)補助資金由財政下達(dá)到我局支付列收支。全局各項開支。全年共支出527.73萬元，其中：基本支出283.84萬元、項目支出243.9萬元。

4、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。把握科技發(fā)展的新形勢，及時掌握科技動態(tài)，立足于掌握競爭信息的主動權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù)，效益明顯，

（2）經(jīng)濟效益。以科技信息為引領(lǐng)，引導(dǎo)企業(yè)實施科技創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝，通過產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑，著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù)，加速成果轉(zhuǎn)化，效益明顯。

（3）生態(tài)效益。所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展達(dá)標(biāo)。

（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2021年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的主要問題

（1）預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，財務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強。

（2）因平時會計基礎(chǔ)工作不夠完善，收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細(xì)微差異，2021年我單位將從加強會計核算工作入手，嚴(yán)格按會計制度和年底編制決算報表的要求統(tǒng)一收支列報口徑，確保更真實準(zhǔn)確地反映我單位年度財務(wù)狀況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）結(jié)合單位的資金能力，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（2）強化財務(wù)控制意識，準(zhǔn)確定位財務(wù)人員角色。將財務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對財務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財務(wù)的職能得以有效地實現(xiàn)。加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預(yù)算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因為本局財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對我局多加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。