岳陽縣科學(xué)技術(shù)局2025年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責(zé)組織實施縣級科技計劃工作。負責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責(zé)火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導(dǎo)實施;負責(zé)國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責(zé)落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責(zé)落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責(zé)推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責(zé)促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工16人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2025年本單位收入預(yù)算218.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款218.25萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2）本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少50.71萬元，主要是因為在職人員有所減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算218.25萬元。
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行178.11萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.73萬元；
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療9.91萬元；
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金12.51萬元。
�。ò搭惣壒δ芸颇苛谐鲋С鲱A(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少50.71萬元，其中基本支出減少43.91萬元，項目支出減少6.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少43.91萬元，主要是因為在職人員有所減少，項目支出減少6.8萬元主要是因為財政壓縮支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算218.25萬元，1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行178.11萬元；占比81.61%。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.73萬元；占比8.12%。3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療9.91萬元；占比4.54%。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金12.51萬元。占比5.73%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為198.05萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為241.26萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出167.81萬元、一般商品和服務(wù)支出30.24萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為20.2萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括高新技術(shù)發(fā)展、會議費、科技統(tǒng)計、自然科學(xué)。其中：高新技術(shù)發(fā)展項目17.5萬元，主要用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對國家的科技、經(jīng)濟的發(fā)展科技成果的推廣應(yīng)用等方面具有重大意義，對實現(xiàn)科技與經(jīng)濟的直接結(jié)合打破發(fā)科學(xué)研究與生產(chǎn)實踐相互離的狀態(tài)。高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)等產(chǎn)生費用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實施研究開發(fā)產(chǎn)生的費用；會議費2.7萬元，主要用于2024年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計培訓(xùn)會議。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.24萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加5.23萬元，增加20.91%主要原因是辦公設(shè)施維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，降低20%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2025年會議費預(yù)算2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬培訓(xùn)費預(yù)算2.7萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)450人，用于開展高新技術(shù)項目申報及其他報表填報培訓(xùn)，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本截至上年底，本單位年末共有車輛０輛；單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為218.25萬元，其中，基本支出198.05萬元，項目支出20.2萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
