岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心2019年度縣直部門預算公開
目 錄
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)機械服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)機械服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證，農(nóng)機技術檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預測管理，農(nóng)機抗災救災，引進農(nóng)機新機具.新技術，負責管理本系統(tǒng)的財務勞資和審計等工作。
（二）機構(gòu)設置
我單位系統(tǒng)共有干部職工35人，其中機關編制14人，實際10人；農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人，實際5人；農(nóng)機化學校有編制10人，實際10人，農(nóng)業(yè)機械技術推廣站有編制10人，實際10人。到2018年12月，有退休人員23人，總共58人，(另外農(nóng)機綜合服務公司自收自支4人未包含在內(nèi)）機關本級內(nèi)設機構(gòu)5個：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股；二級機構(gòu)3個：岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)機化學校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站；二級機構(gòu)財務獨立核算。
二、部門預算單位構(gòu)成
本預算為納入2019年部門預算編制范圍的機關及二級預算單位的匯總預算，預算單位包括：
岳陽縣農(nóng)機服務中心機關
岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所
岳陽縣農(nóng)機化學校
岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預算
收入增減情況及原因：2019年年初預算數(shù)430.5元，其中：一般公共預算撥款430.5萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年預算增加13.42萬元，增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資,納入一般公共預算。
（二）支出預算
2019年預算數(shù)430.5萬元，其中：工資福利支出350.6萬元、公用經(jīng)費22.9萬元、項目支出57萬元
支出增減情況及原因：2019年預算數(shù)為430.5萬元，其中：機關工資福利支出350.6萬元,較去年預算340.22萬元，增加了10.38萬元；公用經(jīng)費支出22.9萬元,較去年預算增加了3.04萬元,成本納入財政預算；項目支出57萬元,較去年預算增加13.42萬元。預算增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年預算數(shù)為373.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年預算,用于農(nóng)機具購置補貼工作經(jīng)費和水稻育插秧機械化技術推廣示范經(jīng)費項目支出25萬元；農(nóng)機監(jiān)理專項32萬元，共計57萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.9萬元，較上年減少1.1萬元，降低4.6%。主要原因是：嚴格控制管理, 節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)14.7萬元，其中，公務接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其他交通費2.7萬元。較上年減少1.9萬元，降低11.45%，公務接待費12萬元，較上年減少0.5萬元，降低4%；其他交通費2.7萬元，較上年減少1.4萬元，降低34.1%。主要原因是：進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用;減少租車,節(jié)約開支。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元,所以公開的政府采購表為空。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛,車輛已上繳國資辦；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套），占用辦公用房750平米。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1.完成拖拉機年檢900臺,年檢率達95％。
2.推廣先進適用的新農(nóng)機具1800臺套。
3.培訓各類農(nóng)機技術人員400人。
4.創(chuàng)建1個平安農(nóng)機示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5.推廣農(nóng)機化育插秧技術，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實農(nóng)機惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機負擔。
6．提高農(nóng)機化耕作水平，機耕率達93%。確保農(nóng)機安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會公眾滿意率96%。
7.本單位無重點績效項目，因此公開的項目績效表為空。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
(六) 本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣農(nóng)機系統(tǒng)2019年度縣直部門預算公開表.xls