岳陽縣部門整體支出績效評價自評報告及填報說明-岳陽縣政府網

岳陽縣部門整體支出績效評價自評報告及填報說明

來源：縣林業(yè)局 2019-07-02

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附件6

岳陽縣林業(yè)局2 0 1 8年度整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱岳陽縣林業(yè)局

預算編碼 YYX076

評價方式：部門（單位）績效自評

填報人：敖麗紅

聯(lián)系電話： 07307668637

報告日期：2019 年 6 月 26 日

岳陽縣財政局（制）

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

敖麗紅

聯(lián)絡電話

07307668637

人員編制

100

實有人數(shù)

100

職能職責概述

負責全縣林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任，組織、協(xié)調指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。

年度主要工作內容

任務1：組織實施和監(jiān)督全民義務植樹和國土綠化情況

任務2：指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展，負責全縣林地、林權管理

任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系

任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態(tài)地位

任務5：深入推進精準扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

今年來完成造林任務4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝（退耕還林1500畝，荒山造林10600畝，封山育林5500畝，防沙治沙2900畝，中央財政補貼6500畝），封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復0.6萬畝，茶油墾復0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝；完成鐵山庫區(qū)200米范圍內補植補造3萬畝，并加大補植補造區(qū)域林木的培育，造林面積核實率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。

積極鼓勵引導林下產業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農戶”集約化模式轉變，走產業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。

實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1197.86

1、局機關

1197.86

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1197.86

1040.26

782

258.26

157.6

1、局機關

1197.86

1040.26

782

258.26

157.6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

15.39

9.06

6.33

1、局機關

15.39

9.06

6.33

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

892.1

1、局機關

892.1

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：組織實施和監(jiān)督全民義務植樹和國土綠化情況

任務2：指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展，負責全縣林地、林權管理

任務3：加強森林資源管護，完善綠色保障體系

任務4：大力推進濕地建設，提升濕地生態(tài)地位

任務5：深入推進精準扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

（1）今年來完成造林任務4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝。封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復0.6萬畝，茶油墾復0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝。（2）積極鼓勵引導林下產業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農戶”集約化模式轉變，走產業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。（3）我縣2018年林木綠化率38.99%、森林蓄積增長量305萬立方米，森林覆蓋率與上年持平，本年度活立木蓄積量增加111816立方米。（4）出臺了2019-2020年東洞庭湖歐美黑楊清理退出方案，加強了東洞庭湖自然保護區(qū)生態(tài)修復和歐美黑楊清退工作，完成南洲楊樹清退任務150畝，調整樹種577.5畝；完成東洞庭湖岸線地址10處、長度1450米；核查了寶塔湖濕地自然保護區(qū)試驗區(qū)內2處采砂點生態(tài)修復效果，整治洲灘5處（5）實施生態(tài)保護扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補助的貧困戶4023戶，享受補償資金85.35萬元

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

各項經濟指標完成率

100%

質量指標

三公經費控制率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

1198萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

綠化面積增加

效益明顯

基本完成

林農經濟狀況改善

效益明顯

基本完成

經濟效益

林業(yè)總產值

增長10%

完成

林農經濟收入

增長

完成

生態(tài)效益

綠化面積增長

效益明顯

基本完成

生態(tài)環(huán)境明顯好轉

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

98%

績效自評綜合得分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

簽字

易正凡

副局長

林業(yè)局

尹紅

財計股長

林業(yè)局

敖麗紅

機關會計

林業(yè)局

評價組組長（簽字）：

年月日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年月日

填報人（簽名）：敖麗紅聯(lián)系電話：07307668637

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

附件3

岳陽縣部門（單位）整體支出績效評價

自評報告填報說明

一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。二、封面填寫

1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。

2、部門（單位）名稱：按照規(guī)范填寫預算部門（單位）全稱。

3、預算編碼：按照規(guī)范填寫單位財政預算編碼。

三、績效評價自評報告表格內容填寫

1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。

2、實有人數(shù)：填列截至被評價年度12月底的實有人數(shù)。

3、部門（單位）職能職責概述：根據(jù)人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業(yè)務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業(yè)務介紹、工作目標等內容。

4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。

6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價年度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如年初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）年度工作計劃�！皩嶋H完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體系，應相應修改本部分指標內容�！皩嶋H完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。

9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》打分后填寫附件5《岳陽市項目支出績效評價自評表》，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。

11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，并由本人簽字。

12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字后加蓋行政公章。

四、自評報告綜述（文字部分）

評價組應根據(jù)下列提綱對各項內容進行詳細說明：

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2、專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（五）存在的主要問題

主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

（六）改進措施和有關建議

對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。