岳陽縣水利局（匯總）2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
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第一部分 岳陽縣水利局部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作和節(jié)水灌溉有關工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負責本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
(二) 機構(gòu)設置
局機關本級內(nèi)設機構(gòu)13個:辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站）、水利工程運行管理股、規(guī)劃計劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災害防御事務中心（岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心）、岳陽縣水利建設項目服務中心、機關黨委。二級機構(gòu)10個:岳陽縣岳坊水庫服務所、岳陽縣大坳水庫服務所、岳陽縣云段水庫服務所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設計院有限公司 。
我局系統(tǒng)財政預算內(nèi)單位共有干部職工508人，其中實有在職干部職工328人，離退人員180人；實有行政編制人員16人，實有工勤人員2人，實有事業(yè)編制人員245人(其中全額125人、差額106人、自收自支14人），編外長聘人員共65人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1)岳陽縣水利局本級
2）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
3）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
4）岳陽縣云段水庫服務所
5）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所
6）岳陽縣岳坊水庫服務所
7）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）
8）岳陽縣新墻水庫管理所
9)岳陽縣大坳水庫服務所
10)岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,618.61萬元，其中，一般公共預算撥款2,618.61萬元、政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護收入增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算2618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，衛(wèi)生健康支出95.68萬元，農(nóng)林水支出2164.97萬元，住房保障支出138.22萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出95.68萬元，占3.65%；農(nóng)林水支出2,164.97萬元，占82.68%；住房保障支出138.22萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預算數(shù)2,132.95萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
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2022年本部門項目支出預算485.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 按項目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用于水政執(zhí)法人員經(jīng)費方面；按項目管理的商品和服務支出支出144.52萬元，主要用于水政執(zhí)法差旅交通及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測專用材料等方面；其他支出240.64萬元，主要用于擴大蓄水范圍保護水源、渠道維修養(yǎng)護支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心等10家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費110.70萬元，比上年預算減少2.87萬元，下降2.53%，主要是主要原因是響應政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心10家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為23.00萬元，其中，公務接待費19.23萬元，公務用車購置及運行費3.77萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費3.77萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要是主要原因是響應政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門無會議費預算；培訓費預算4.62萬元，擬開展水行政管理、水政執(zhí)法培訓，人數(shù)112人，內(nèi)容為《事業(yè)單位工作人員培訓》學習水法、行政法等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額20.15萬元，其中，貨物類采購預算14.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算6.15萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年無新增配置公務車輛、無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備的預算。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,618.61萬元，其中，基本支出2,132.95萬元，項目支出485.66萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
