岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
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岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護管理；
2、承擔鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
3、負責管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運行；配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、財務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊、渠道管理站（6個站）。共有干部職工41人，其中實有在職干部職工32人，離退人員9人；實有事業(yè)編制人員31人，自籌人員1人，“三性”用工1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022年度部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2022年本單位收入預(yù)算數(shù)306.13萬元， 其中，一般公共預(yù)算撥款306.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.30萬元，主要是人員收入預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算306.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)28.92萬元，衛(wèi)生健康14.46萬元，農(nóng)林水242.34萬元，住房保障20.41萬元，支出較去年減少14.30萬元，主要原因基本支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算306.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出28.92萬元，占9.45%；衛(wèi)生健康支出14.46萬元，占 4.72%；農(nóng)林水支出242.34萬元，占79.16%；住房保障支出20.41萬元，占6.67%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算數(shù)306.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出289.39萬元，商品和服務(wù)支出16.74萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算數(shù)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本單位機關(guān)運行經(jīng)費16.74萬元，比去年預(yù)算減少1.62 萬元，下降比例9%，主要是人員減少。
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2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.17萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.77萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加3.64 萬元，主要是增加了公務(wù)用車運行費用預(yù)算。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量1輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為306.13萬元，其中，基本支出289.39萬元，商品和服務(wù)支出16.74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
