2023年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。截至2023年12月31日，共有干部職工83人，其中事業(yè)編制人員39人，自籌人員11人，離退人員33人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，為本級(jí)單位決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)801.32萬元。與上年相比，增長(zhǎng)89.63萬元，增長(zhǎng)12.59%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)757.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入473.86萬元，占62.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入283.85萬元，占37.46%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)801.32萬元，其中：基本支出662.81萬元，占82.71%；項(xiàng)目支出138.51萬元，占17.29%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)473.86萬元，與上年相比，增長(zhǎng)129.69萬元,增長(zhǎng)37.68%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出473.86萬元，占本年支出合計(jì)的59.13%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)129.69萬元，增長(zhǎng)37.68%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出473.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.00萬元，占1.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.51萬元，占7.92%；衛(wèi)生健康（類）支出23.27萬元，占4.91%；農(nóng)林水（類）支出374.16萬元，占78.96%；住房保障（類）支出33.92萬元，占7.15%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為393.09萬元，支出決算數(shù)為473.86萬元，完成年初預(yù)算的120.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終經(jīng)費(fèi)追加
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為37.5萬元，完成年初預(yù)算的96.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
3、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為21.79萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
4、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為304.77萬元，支出決算為374.16萬元，完成年初預(yù)算的122.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
5、住房保障支出
年初預(yù)算為27.53萬元，支出決算為33.92萬元，完成年初預(yù)算的123.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出473.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)451.11萬元，占基本支出的95.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)22.47萬元，占基本支出的4.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的10.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次，開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.87萬元，增長(zhǎng)104.03%。主要原因是：人員變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元，用于開展開展事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，人數(shù)34人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)水利行業(yè)相關(guān)知識(shí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所決算公開表格.xlsx
2023年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng).docx