岳陽(yáng)縣漁政局2019年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員89人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí)，無納入本年度預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1100.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1010.6萬元（含納入專戶管理的非稅收入撥款收入25萬元），一般公共預(yù)算撥款較去年增加25.24萬元，增加的主要原因是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)和單位編制人員增加，而商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。另外，職業(yè)年金8%公家部分由預(yù)算直接劃撥，不再由單位撥付。2019年納入專戶管理的非稅收入較去年降低5萬元，其他收入90萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1100.6萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出855.2萬元，住房保障支出58.5萬元。較去年增加25.24萬元，增加的主要原因是調(diào)增了人員工資，增加了人員編制，增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1010.6萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出765.2萬元，住房保障支出58.5萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為789.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：697萬元
基本工資：307.3萬元
津貼補(bǔ)貼：179.8萬元
績(jī)效工資：25.6萬元
社會(huì)保障繳費(fèi)：125.8萬元（養(yǎng)老保險(xiǎn)84.4萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)36.5萬元、工傷保險(xiǎn)4.9萬元）
住房公積金58.5萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出：61.5萬元
辦公費(fèi)7.92萬元
印刷費(fèi)2.5萬元
水費(fèi)1.32萬元
電費(fèi)5.28萬元
郵電費(fèi)8萬元
物業(yè)管理費(fèi)6.16萬元
差旅費(fèi)10.56萬元
會(huì)議費(fèi)2萬元
公務(wù)接待費(fèi)8萬元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元
其他交通費(fèi)7萬元
其他商品和服務(wù)支出1.76萬元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：31.1萬元
退休人員津貼31.1萬元
（二）項(xiàng)目支出
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為221萬元，是指單位為完成洞庭湖漁業(yè)資源保護(hù)及打擊非法捕撈而發(fā)生的支出，包括禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、保護(hù)漁業(yè)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人工增殖放流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出221萬元
（1）春季禁漁 26萬元；
（2）保護(hù)漁業(yè)資源30萬元；
（3）打擊非法捕撈 120萬元；
（4）人工增殖放流 30萬元
（5）漁政執(zhí)法 15萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年漁政局部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款372.5萬元，比2018年預(yù)算減少3萬元，減少了8%，其中：辦公費(fèi)10.62萬元，印刷費(fèi)12.5萬元，水費(fèi)3.32萬元，電費(fèi)5.28萬元，郵電費(fèi)8萬元，物業(yè)管理費(fèi)6.16萬元，差旅費(fèi)26.86萬元，維修費(fèi)21.1萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用7萬元，專用材料購(gòu)置費(fèi)83.8萬元，專用燃料費(fèi)98.3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)51.5萬元，其他商品和服務(wù)支出27.06萬元。減少的主要原因是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位基本支出的商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元)，與上年持平，本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量1輛，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，其他交通費(fèi)用7萬元，與上年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年漁政局部門計(jì)劃政府采購(gòu)總額47萬元，其中：工程類0萬元，貨物類47萬元（人工增殖放流及添置執(zhí)法用沖鋒快艇等），服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為30萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為993.44萬元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊432.46萬元，固定資產(chǎn)凈值為560.98萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值94.19萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值21.71萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值442.01萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.07萬元，都為自用。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年漁政局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1147.6萬元，主要為保證我局各項(xiàng)工作順利開展，確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長(zhǎng)；確保專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)；保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
2019年漁政局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)120萬元，項(xiàng)目名稱為打擊非法捕撈，屬于延續(xù)項(xiàng)目，主要工作為繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，加強(qiáng)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)水環(huán)境綜合治理五大專項(xiàng)行動(dòng)，有力打擊東洞庭湖非法捕撈，有效保護(hù)洞庭生態(tài)和捕撈秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
