2023年度
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，岳陽(yáng)縣國(guó)土面積41%。是長(zhǎng)江流域重要的漁業(yè)資源物種基因庫(kù)，其濕地被譽(yù)為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種，有國(guó)家級(jí)魚(yú)類種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)3個(gè)，有省級(jí)江豚水生生物保護(hù)區(qū)1個(gè)。東洞庭湖是對(duì)外開(kāi)放型湖泊，也是長(zhǎng)江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場(chǎng)。高峰期有來(lái)自9省市的漁民近萬(wàn)人。由于長(zhǎng)期以來(lái)的粗放管理，超強(qiáng)度捕撈，東洞庭湖漁業(yè)資源日趨萎縮，長(zhǎng)江江豚、中華鱘、長(zhǎng)江鱘等重點(diǎn)保護(hù)一級(jí)動(dòng)物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣啟動(dòng)?xùn)|洞庭湖常年禁捕工作，現(xiàn)所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。東洞庭湖水域達(dá)到了“四清”“四無(wú)”目標(biāo)。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局屬財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)14個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、裝備股、督查室、城陵磯中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)、北洲中隊(duì)、麻塘中隊(duì)和煤炭灣中隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員74人,均為全額撥款事業(yè)編制。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局單位本級(jí)無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3273.35萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)147.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%，主要是因?yàn)樾迯?fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的生態(tài)保護(hù)禁捕專項(xiàng)資金收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3267.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3165.15萬(wàn)元，占96.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入102.19萬(wàn)元，占3.13%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3273.35萬(wàn)元，其中：基本支出1012.99萬(wàn)元，占30.95%；項(xiàng)目支出2260.36萬(wàn)元，占69.05%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3165.15萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)151.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.03%，主要是因?yàn)樾迯?fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的生態(tài)保護(hù)禁捕專項(xiàng)資金收入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3165.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.69%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)151.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.03%，主要是因?yàn)樾迯?fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的生態(tài)保護(hù)禁捕專項(xiàng)資金收入增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3165.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.83萬(wàn)元，占1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出132.54萬(wàn)元，占4.19%;衛(wèi)生健康（類）支出42.25萬(wàn)元，占1.33%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1950.09萬(wàn)元，占61.61%；農(nóng)林水（類）支出945.56萬(wàn)元，占29.88%；住房保障（類）支出53.88萬(wàn)元，占1.70%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為987.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3165.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.50%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為40.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的408.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行辦公費(fèi)年初預(yù)算列支在節(jié)能環(huán)保（類）支出，決算時(shí)將該支出列支在一般公共服務(wù)（類）支出；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出年初預(yù)算為75.60萬(wàn)元,支出決算為132.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的408.3%，比年初預(yù)算增加56.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要追加了上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)用于支付協(xié)助巡湖洞庭湖員工工資49.68萬(wàn)，本年支付的失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出7.26萬(wàn)未納入年初預(yù)算；
3、衛(wèi)生健康支出（類）支出年初預(yù)算為42.25萬(wàn)元,支出決算為42.25萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；
4、節(jié)能環(huán)保（類）支出年初預(yù)算為816.34萬(wàn)元,支出決算為1950.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1804.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了智慧漁政執(zhí)法能力建設(shè)支出。
5、農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為945.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為加大整治東洞庭湖非法捕撈、違規(guī)垂釣等違法行為打擊力度，追加了執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出。
6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為53.37萬(wàn)元,支出決算為53.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出904.79萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)728.47萬(wàn)元，占基本支出的80.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)176.32萬(wàn)元，占基本支出的19.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.00萬(wàn)元，支出決算為4.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.46萬(wàn)元，減少9.27%,減少的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.50萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)，支出0.00萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組70個(gè)、來(lái)賓480人次，主要是局機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，無(wú)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)92.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.54 %。主要原因是：中隊(duì)及機(jī)關(guān)日常監(jiān)督巡查及專項(xiàng)整治項(xiàng)目增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)各項(xiàng)日常和禁捕執(zhí)法專項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)81人，內(nèi)容為；內(nèi)容為會(huì)議精神傳達(dá)、禁捕退捕專項(xiàng)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)，人數(shù)81人，內(nèi)容為2023年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要活動(dòng)：無(wú)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額690.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出690.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額690.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額690.72萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3165.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
2023年度本單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2023年度本單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx