目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我局共設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)102人，其中：事業(yè)編制75人，三性用工編制10人。公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算716.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款716.49萬元（經(jīng)費撥款716.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加67.09萬元，主要原因是人員經(jīng)費正常增加，較上年新增會議費預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：
2022年本部門支出預(yù)算716.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)61.35萬元，衛(wèi)生健康支出30.68萬元，農(nóng)林水支出581.15萬元，住房保障43.31萬元。支出較去年增加67.09萬元，其中基本支出增加64.39萬元，項目支出增加2.70萬元。
其中基本支出較上年增加主要是人員經(jīng)費正常增加，項目支出增加是因為較上年新增會議費預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算716.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)61.35萬元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出30.68萬元，占4.28%；農(nóng)林水支出581.15萬元，占81.11%；住房保障43.31萬元，占6.05%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)713.79萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算2.70萬元，主要是部門為完成對單位在編在冊在崗的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和工勤技能人員做好公共科目和專業(yè)科目的培訓(xùn)工作而發(fā)生的支出。其中：會議費2.70萬元，主要用于部門為完成對單位在編在冊在崗的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和工勤技能人員做好公共科目和專業(yè)科目的培訓(xùn)工作而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.50萬元，比上年減少5.32 萬元，降低11.61%。主要原因是：在編人員減少3人，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7 萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比上年減少7萬元，降低50%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)接待費比上年減少2萬元，本年度公務(wù)用車取消，公務(wù)用車費比上年減少5萬元。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開6次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為716.49萬元，其中，基本支出713.79萬元，項目支出2.70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
