岳陽縣商務糧食局2019年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告-岳陽縣政府網

岳陽縣商務糧食局2019年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告

來源：縣商務糧食局 2020-08-13

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部門(單位)名稱岳陽縣商務糧食局

預算編碼 193001

評價方式：部門（單位）績效自評

填報人：羅維維

聯(lián)系電話： 7659019

報告日期： 2020 年 7 月 16 日

岳陽縣財政局（制）

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

羅維維

聯(lián)絡電話

7659019

人員編制

105

實有人數(shù)

134

職能職責概述

貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式；擬訂全縣流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負責實施。

年度主要工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

任務4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、2019年糧食安全省長責任制考核被評為全省先進縣。

3、按照2019年國家糧食輪換政策，在9月底已完成省級儲備糧輪換4202噸和縣級儲備糧輪換3500噸，確保國家糧食庫存安全。

4、積極做好3萬噸標準化倉儲項目建設，12月份已順利開工建設。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3019.62

271.64

2116.52

490.72

140.75

1、局機關

2456.3

254.95

1656.96

490.72

53.67

2、二級機構1

563.33

16.69

459.56

87.08

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2608.37

1921.05

1649.5

271.55

687.32

411.25

1、局機關

2050.93

1363.61

1197.01

166.6

687.32

405.36

2、二級機構1

557.44

452.49

104.95

5.89

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

1.76

1.05

0.71

1、局機關

1.05

2、二級機構1

0.71

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

995.81

1、局機關

693.65

2、二級機構1

302.16

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額124.01億元，比去年同期增速10.65%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控制率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

固定資產利用率

100%

公務卡刷卡率

60%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

“三公經費”變動率

≤0

省級儲備糧輪換

早秈稻4202噸

完成輪換早秈稻4202噸

縣級儲備糧輪換

早秈稻3500噸

完成輪換早秈稻3500噸

社會消費品零售總額

123.28億元

124.01億元

時效指標

省級儲備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

縣級儲備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

成本指標

部門整體支出績效目標

2608.37萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收

效益明顯

經濟效益

“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經濟效益

效益明顯

生態(tài)效益

儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗

效益明顯

可持續(xù)影響

為縣域經濟發(fā)展，建成小康社會提供糧食安全保障

調節(jié)縣域內糧食供應總量，有應對重大自然災害或突發(fā)公共事件能力

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

95%以上

績效自評綜合得分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

簽字

劉遂

局長

商務糧食局

付六生

副局長

商務糧食局

楊晴

副局長

商務糧食局

龔榮斌

副局長

商務糧食局

羅維維

股長

財審股

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年月日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

部門（單位）負責人（簽字）：

年月日

填報人（簽名）：羅維維聯(lián)系電話：7659019

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣商務糧食局2019年評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:岳陽縣商務糧食局主要負責貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國內外貿易、招商引資、承結產業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施。商務糧食局現(xiàn)有13個股室和5個二級機構（僅一個二級機構財務獨立核算），共有在職人員275人，其中：在職134人（全額預算編制人員94人，差額預算編制人員11人，自收自支編制人員29人，退休141人。

2019年工作目標任務：目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻4202噸，縣級儲備糧輪換早秈稻3500噸。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2019年岳陽縣商務糧食局總支出2608.37萬元，其中：基本支出1921.05萬元，包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出687.32萬元，主要是縣級糧食儲備經費、破產企業(yè)改制經費、電子商務等項目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年岳陽縣商務糧食局基本支出1921.05萬元,主要用于人員支出1649.50萬元，公用支出271.55萬元。全局系統(tǒng)“三公經費”支出1.76萬元。年初我局制定了經費預算時，明確了“三公經費”控制標準。

（二）專項支出

2019年我局項目支出687.32萬元，主要是：縣級糧食儲備經費223.5萬元用于省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經費205.69萬元用于破產改制糧食企業(yè)員工身份置換費用；電子商務經費160.59萬元用于電子商務平臺建設、運營、培訓和品牌培育推廣等；外貿企業(yè)獎勵資金及“四上”項目等支出97.54萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

1、縣級糧食儲備項目由局糧食調控和儲備股負責組織，榮家灣糧庫具體實施；

2、破產改制項目由局糧食企業(yè)資產服務中心負責，購銷公司配合開展工作。

3、電子商務項目由局電子商務股負責，各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村淘寶電商平臺、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農服務站具體開展工作。

（二）專項管理情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了�？顚Ｓ�:在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我

局由分管局長、項目承擔單位負責人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)規(guī)定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。2019年項目預算經費365萬元，其中：縣級糧食儲備經費170萬元，改制經費131萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年專項資金實際使用情況：縣級糧食儲備經費預算撥付170萬元，實際使用223.5萬元；改制經費預算撥付131萬元，實際使用205.69萬元。由于財政預算經費有限，局機關財力不足，致使項目經費短缺。

3、專項資金管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、經濟效益：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經濟效益明顯。

二、社會效益：執(zhí)行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收。穩(wěn)定糧食市場，保障糧食安全，保證縣域內居民口糧供應，提高抗災能力。

三、生態(tài)效益：儲糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗。

四、可持續(xù)影響指標：為縣域經濟發(fā)展建成小康社會提供安全保障，調節(jié)縣域內糧食供應總量，有應對重大自然災害或其他突發(fā)公共事件能力。

五、存在的主要問題

1、經濟運行工作難度大。特別是社會消費品零售總額任務壓頭，完成任務還需努力，同時我縣對外貿出口企業(yè)不多，完成全年任務有難度。

2、糧食收購鎘超標糧食難控制。由于我縣糧食鎘檢查設備不齊全，不能及時對糧食進行檢測，導致鎘超標糧食收購把握不準。目前我縣只有中糧米業(yè)可以檢測鎘超標糧食。

3、重點項目難爭取。特別是涉糧、涉電商等項目資金爭取難，不利于全縣的糧食企業(yè)和電商企業(yè)的發(fā)展。

六、改進措施和有關建議

1、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控制支出，嚴格控制非生產性支出；

2、建議縣財政將我局干部職工全部納入財政預算，增加財政預算撥款；

3、加強對糧食工作的領導，按照糧食安全省長責任制的要求,強化工作職責，落實工作方案，全面完成糧食收購、儲存工作任務。