岳陽縣統(tǒng)計局2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務；承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調(diào)。
7、組織指導全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調(diào)查工作。
9、建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽縣統(tǒng)計局設3個內(nèi)部機構：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設2個非獨立核算單二級機構：岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工1 9人，退休人員12人。
納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：本局下屬二級機構岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內(nèi)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。2021年安排了一般公共預算收入（無納入一般公共預算管理的非稅收入），支出包括二級機構在內(nèi)的行政運行經(jīng)費和專項支出。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空表。
（一）收入預算：本年度初預算368.86萬元，比上年預算增加70.36萬元，增長23.57%；其中：一般公共預算撥款368.86萬元，比上年預算增加70.36萬元，增長23.57%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增長原因：1. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費36萬元、第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據(jù)近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費預算26萬元。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算368.86萬元，其中，一般公共服務368.86萬元。支出較去年增加70.36萬元，其中基本支出增加8.36萬元，項目支出增加62萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；項目支出增加主要是因為：1. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費36萬元納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據(jù)近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費預算26萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算368.86萬元，其中，一般公共服務支出368.86萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為217.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為151萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出151萬元，主要用于抽樣調(diào)查、業(yè)務年報、年鑒印刷、聯(lián)網(wǎng)直報等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金預算撥款支出預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款368.86萬元，比上一年增加70.36萬元，增加23.57%。主要原因是：1. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費36萬元、第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據(jù)近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費預算26萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費XX萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年預算數(shù)持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.44萬元，擬召開3次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)計工作會議、統(tǒng)計年報會議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級部門統(tǒng)計工作會議；培訓費預算0.66萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為抽樣調(diào)查、統(tǒng)計專業(yè)業(yè)務知識培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額6萬元，其中工程類0萬元，貨物類6萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為368.86萬元，其中，基本支出217.86萬元，項目支出151萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格（見附表）
