目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會(huì)員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽縣兩個(gè)文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直部門正科級行政單位，設(shè)有主席、副主席、秘書長、副會(huì)長、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)10人，在職6人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2021年沒有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款的收入，也沒有使用個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)108.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款108.13萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入金額為0萬元。收入較上年預(yù)算增加8.93萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)增與社保經(jīng)費(fèi)同步增加、績效工資增加，導(dǎo)致收入增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)108.13萬元，其中一般公共服務(wù)支出108.13萬元。支出較上年增加8.93萬元，主要原因是為人員工資調(diào)增且社保經(jīng)費(fèi)同步增加、績效工資增加，導(dǎo)致收入增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款支出為108.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出金額為108.13萬元，占100％，公共安全支出金額0萬元，占0％，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為74.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出62.89萬元、一般商品和服務(wù)支出11.24萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。主要用于原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助費(fèi)、調(diào)研考察費(fèi)、教育培訓(xùn)維權(quán)、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)等開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.24萬元，與上年預(yù)算基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其他交通費(fèi)用0.28萬元。與上年預(yù)算基本持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)11.24萬元，其中:辦公費(fèi)0.54萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.36萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬元、差旅費(fèi)0.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、會(huì)議費(fèi)1.30萬元（其中：主席會(huì)長會(huì)2次，參會(huì)人數(shù)50人；會(huì)員代表大會(huì)1次，參會(huì)人數(shù)260人；建黨100周年慶祝大會(huì)，參會(huì)人數(shù)80人）、培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元（非公經(jīng)濟(jì)人士理想信含教育培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人數(shù)60人）、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.44萬元、其他交通費(fèi)用0.28萬元、其他費(fèi)用1.74萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。無擬報(bào)廢處置車輛情況。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
我部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為108.13萬元，其中，基本支出74.13萬元，項(xiàng)目支出34.00萬元。
目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1、協(xié)助人社部門開展春風(fēng)行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)招聘；目標(biāo)2、加強(qiáng)非公黨建工作，創(chuàng)建市級示范非公黨支部一個(gè)；目標(biāo)3、創(chuàng)建基層商會(huì)一個(gè)或締結(jié)友好商會(huì)一個(gè)，新發(fā)展會(huì)員企業(yè)10個(gè)；目標(biāo)4、舉辦理想信念論壇和非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班，組織考察調(diào)研一次以上目標(biāo)；目標(biāo)5、每季度組織1-2次小分隊(duì)招商活動(dòng)，聯(lián)絡(luò)域外岳陽縣商會(huì)、鄉(xiāng)友，精心做好“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”工作。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
