目錄
第一部分 岳陽縣總工會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣總工會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項(xiàng)工作；領(lǐng)導(dǎo)全縣各基層工會的工作。
3、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)工會理論研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)；研究制訂工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、會同本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、社區(qū)（街道）、部、辦、委、局（公司）、縣管企業(yè)黨組織協(xié)商推薦同級工會的領(lǐng)導(dǎo)班子人選；監(jiān)督直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作。發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。
6、受縣政府委托，承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
7、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
8、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
9、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�？h總工會有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2019年沒有政府性基金、納入專戶管理的非稅，所以2019年沒有基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)342萬元，比上年預(yù)算增加 32.49萬元，增加9.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款342 萬元，比上年預(yù)算增加33.49萬元，增加9.7 % 。
收入增加原因：工資整體調(diào)整，工會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 342萬元，比上年預(yù)算增加33.49萬元，增加9.7 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出200.3萬元，比上年預(yù)算增加25.78萬元，增加12.8%；一般商品和服務(wù)支出98.7萬元，比上年預(yù)算增加14.7萬元，增加15 %；對個(gè)人和家庭支出43萬元，比上年預(yù)算增加5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 342萬元，其中：基本工資支出71.7萬元，津貼補(bǔ)貼支出58.1萬元，住房公積金12.8萬元，車補(bǔ)9.1萬元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)46.2萬元，一般商品和服務(wù)支出98.7萬元，退休費(fèi)43萬元。相比上年增加 33.49 萬元，增加變化原因：工資整體調(diào)整，工會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為342萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
本單位無項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款342萬元，比上年預(yù)算增加33.49萬元，上升11%。增加的主要原因是人員工資整體調(diào)整，工會活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(1)公務(wù)接待費(fèi) 5.5 萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi) 7萬元，減少1.5萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
總工會資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，無此項(xiàng)內(nèi)容。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年本部門整體績效表目標(biāo)342萬元，其中：基本支出342萬元，項(xiàng)目支出0�？冃繕�(biāo)（1）：基層工作：黨政重視、財(cái)政投入、加強(qiáng)宣傳教育等�？冃繕�(biāo)（2）：維權(quán)工作：深入開展基層結(jié)對幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問困難職工，維護(hù)職工合法權(quán)益�？冃繕�(biāo)（3）：績效工作：推進(jìn)職工文化建設(shè)，擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面，創(chuàng)建市級模范職工之家，開展勞動(dòng)競賽，技能比武，提升職工技術(shù)水平�？冃繕�(biāo)（4）：加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目：本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
