目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開(kāi)展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
（2）決算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)決算單位，因此本單位2020年部門決算為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)302.55萬(wàn)元（無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬(wàn)元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度支出總計(jì)302.55萬(wàn)元（無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬(wàn)元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)302.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入302.55萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)302.55萬(wàn)元，其中：基本支出302.55萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)302.55萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬(wàn)元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)302.55萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少了0.4萬(wàn)元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出302.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少了0.4萬(wàn)元，減少了0.13%，主要是因?yàn)?/span>增加了調(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出302.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出302.55萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為302.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.15%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算是335.6萬(wàn)元，支出決算是302.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.15%，減少33.05萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出302.55萬(wàn)元，占總支出100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)262.58萬(wàn)元，占基本支出86.79%，主要包括基本工資82.10萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼45.38萬(wàn)元，績(jī)效工資12.78萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.34萬(wàn)元，住房公積金15.49萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.49萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)39.97萬(wàn)元，占比13.21%。其中：辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元，印刷費(fèi)5.54萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.17萬(wàn)元，水費(fèi)0.89萬(wàn)元，電費(fèi)1.88萬(wàn)元，維修費(fèi)1.09萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.07萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.36萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.29萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.30萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.6%。其中：
2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。
2020年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)。
2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.6%，公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控接待次數(shù)和接待費(fèi)用所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
(1)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
(2)公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)，公務(wù)接待5批次56人次，主要是省級(jí)、市級(jí)財(cái)務(wù)和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
(3) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.64%。主要原因是：控制了公務(wù)用車管理、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開(kāi)支，但公務(wù)接待費(fèi)增加了次數(shù)稍有增長(zhǎng)。
十、一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)39.97萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.54萬(wàn)元、水費(fèi)0.89萬(wàn)元、電費(fèi)1.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.07萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.09萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.36萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.30萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納
岳陽(yáng)縣總工會(huì)2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
岳陽(yáng)縣總工會(huì)2020年度部門決算公開(kāi)表.xls