目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣紀委監(jiān)委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1.貫徹落實黨中央、中央紀委，省委、省紀委，市委、市紀委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定。
4.負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務院、省、市、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示，領導全縣和指導中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領導人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。
11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權或交辦的其他事項。
二、機構設置
按照國家統(tǒng)一部署，落實紀檢監(jiān)察體制改革要求，成立岳陽縣監(jiān)察委員會，與縣紀委合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作。單位現(xiàn)有編制118人，在編在崗干部職工115人，退休干部15人。有12個內設機構：辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、第一到第六紀檢監(jiān)察室、審理室、干部監(jiān)督室。另有1個副科級下屬事業(yè)單位（岳陽縣廉政警示教育中心）和1個正股級下屬事業(yè)單位信息中心，按章程設立機關黨委，縣紀委監(jiān)委設立13個派駐紀檢監(jiān)察組，配備行政編制54個�？h紀委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀委本級財務預算，沒有單獨核算機構。
第二部分 縣紀委監(jiān)委2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣紀委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年縣紀委監(jiān)委部門決算收、支總計2，450.22萬元，與2018年1,793.7萬元相比，收、支總計各增加656.52萬元，增加36.60%。增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.30%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢辦案經費增加。決算收入為一般公共預算收入；決算支出包括縣紀委機關及非獨立核算的下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運行的經費，也包括業(yè)務工作項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經費等項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,450.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,450.22萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,450.22萬元，其中：基本支出1,689.42萬元，占68.95%。項目支出760.80萬元，占31.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,450.22萬元，與2018年相比，收、支總計各增加656.52萬元，增加36.6%。增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.3%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢辦案經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2,450.22萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加656.52萬元，增加36.6%，增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.3%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢辦案經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年財政撥款支出2,450.22萬元，主要用于一般公共服務支出，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為2,504.30萬元，最終調整預算數為2,450.22萬元，本年支出決算為2,450.22萬元，完成年初預算的97.84%。其中：
1.一般公共服務支出－紀檢監(jiān)察事務－行政運行，年初預算為1,450.22萬元，支出決算為1,450.22萬元，決算數等于年初預算數。
2.一般公共服務支出－紀檢監(jiān)察事務－其他紀檢監(jiān)察事務，年初預算為1,000.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，決算數等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,689.42萬元，其中:人員經費1,398.82萬元，占基本支出的82.80%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費290.60萬元，占基本支出的17.20%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為48.90萬元，支出決算為38.40萬元,完成預算的78.53%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算；公務用車購置費及運行維護費支出預算42.00萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費42.00萬元），支出決算為31.60萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費31.60萬元），比預算減少10.40萬元，完成預算的75.24%；公務接待費6.80萬元，比預算減少0.10萬元，完成預算的98.55%；決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2019年決算“三公”經費38.40萬元，比2018年決算減少22.79萬元，減少37.24%。其中：無因公出國（境）費支出預算與決算；公務接待費6.80萬元，比上年決算數增加0.23萬元，增加3.50%；公務用車運行維護費31.60萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費31.60萬元），比上年決算減少42.15%。變動的主要原因：一是機關人員增加業(yè)務量增大，公務接待次數較上年略微增加；二是本年度沒有新增辦案車中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算支出為0萬元，公務接待費決算6.80萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算與31.60萬元。具體情況如下：
公務接待費用支出決算為6.80萬元，全部為國內公務接待。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，共接待國內來訪團組136批次、965人次（包括陪同人員）。單位公務用車費31.60萬元，全部為公車運行維護費，現(xiàn)保有公車5臺。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預算及收入支出情況。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年我委在縣委、縣政府的領導下重抓黨風廉政建設，加大懲治腐敗力度，堅持不懈抓好黨的作風建設，加強自身建設；堅決有力懲治腐敗，科學有效預防腐敗；加大紀律審查力度，嚴肅查辦各類違紀違規(guī)問題；全市紀檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門對部門整體支出進行預算績效管理，基本完成績效目標，已完成績效評價報告。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出290.60萬元，比2018 年減少9.23萬元，降低3.08%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。
（二）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額47.10萬元，其中：政府采購貨物支出10.40萬元（辦案專用設備采購）、政府采購服務支出36.70萬元（新墻辦案點維修改造及談話室維修）。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計290.60萬元，其中:辦公費27.90萬元、印刷費18.20萬元、手續(xù)費6.00萬元、水費0.50萬元、電費1.40萬元、郵電費5.50萬元、差旅費5.30萬元、維修（護）費2.40萬元、租賃費0.50萬元、會議費0.60萬元、培訓費1.40萬元、公務接待費6.80萬元、勞務費20.30萬元、委托業(yè)務費12.60萬元、工會經費74.30萬元、福利費40.00萬元、公務用車運行維護費31.60萬元、其他交通費用10.10萬元、其他商品和服務支出25.20萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽縣紀委監(jiān)委2019年度縣直部門決算公開表.xls