岳陽縣編辦2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 編辦2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表(無項目支出 ）
岳陽縣編辦2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
根據(jù)縣委、縣人民政府《關于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關于縣人民政府機構設置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機構編制委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業(yè)單位的機構編制工作。
2、機構設置
內設綜合室、機構管理室（公務用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門預算單位構成
機關財務獨立核算，“無二級機構” 。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù) 145.91萬元，其中：一般公共預算撥款 145.91萬元，
收入增減情況及原因：其中，一般公共預算撥款145.91萬元。收入較去年增加11.12萬元，主要是增加了機關事業(yè)單位網(wǎng)絡域名等業(yè)務工作經(jīng)費4萬元，干部職工工資津補貼等經(jīng)費7.12萬元。
（二）支出預算：……
2018年年初預算數(shù) 145.91 萬元，其中：機關工資福利支出 127.91 萬元、公用經(jīng)費18萬元、無項目支出。
支出增減情況及原因：
主要是增加了機關事業(yè)單位網(wǎng)絡域名等業(yè)務工作經(jīng)費4萬元，干部職工工資津補貼等經(jīng)費7.12萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入 145.91 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為 145.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為0萬元，
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15萬元，比2017年預算減少1萬元。主要是減少辦公經(jīng)費開支。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費3萬元，同比2017年公務接待費3.5萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費 0萬元，，主要原因是公務用車改革取消了公車，節(jié)省了運行維護費。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設備主要為電腦、空調等設備。
5、績效目標情況說明
（一）按上級要求，推進全縣機構改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機構事項辦理。
（三）配合組織部做好機構改革人員轉隸工作，推動人員轉隸工作平穩(wěn)有序開展；
（四）搞好機構編制實名制信息的維護完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開展機關群團機構誠信賦碼工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣編辦2018年部門預算表格
