2023年度
中共岳陽(yáng)縣委黨校部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校 （單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委黨校概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽(yáng)縣委黨校(以下簡(jiǎn)稱縣委黨校)是縣委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，加掛岳陽(yáng)縣行政學(xué)校、岳陽(yáng)縣社會(huì)主義學(xué)校牌子。
縣委黨校貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于黨校工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)黨校工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo).主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)全縣主職干部、副科級(jí)干部和中青年后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。
(二)負(fù)責(zé)全縣新提拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。
(三)負(fù)責(zé)全縣村干部、村級(jí)后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。(四)負(fù)責(zé)全縣新發(fā)展黨員的培訓(xùn)。
(五)負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)、輪訓(xùn)和繼續(xù)教育。
(六)負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部、企業(yè)干部的培訓(xùn)。
(七)做好全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位理論宣傳和黨課輔導(dǎo)工作。
(八)加強(qiáng)政策理論研究，加強(qiáng)縣情縣策調(diào)研，為縣委、縣政府決策當(dāng)好參謀助手。
(九)切實(shí)抓好黨校教師隊(duì)伍和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣委黨校包括:
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文稿起草、資料報(bào)送、日�？己�、圖書檔案管理、公務(wù)接待、校園環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化、財(cái)務(wù)管理等工作。
2.教研室。負(fù)責(zé)制訂教學(xué)計(jì)劃，抓好教學(xué)組織管理服務(wù)、督促檢查考核、科學(xué)研究等工作。
3.社會(huì)培訓(xùn)室。負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、各類培訓(xùn)班的聯(lián)系協(xié)調(diào)安排、學(xué)員管理等工作;負(fù)責(zé)報(bào)告廳會(huì)議的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
4.行政事務(wù)室。負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、校產(chǎn)管理等工作
（二）決算單位構(gòu)成�？h委黨校2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2023年部門決算即中共岳陽(yáng)縣委黨校本級(jí)2023年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1539.52萬(wàn)元。與上年相比，增加606.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，主要是因?yàn)閳?bào)告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)769.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入738.37萬(wàn)元，占96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入31.39萬(wàn)元，占4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)740.74萬(wàn)元，其中：基本支出457.85萬(wàn)元，占62%；項(xiàng)目支出282.89萬(wàn)元，占38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1447.72萬(wàn)元，與上年相比，增加569.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)65%，主要是因?yàn)閳?bào)告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出664.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少167.04萬(wàn)元，減少20%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出664.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出310.26萬(wàn)元，占47%；教育支出（類）272.96萬(wàn)元，占41%；文化旅游體育與傳媒支出（類）27.03萬(wàn)元，占4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.67萬(wàn)元，占4%;衛(wèi)生健康（類）支出14.25萬(wàn)元，占2%；住房保障（類）支出16.71萬(wàn)元，占2%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為666.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為664.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為223.5萬(wàn)元，支出決算為223.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.36萬(wàn)元，支出決算為10.36萬(wàn)元。
3、、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.21萬(wàn)元，支出決算為4.24萬(wàn)元。
4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.15萬(wàn)元，支出決算為72.15萬(wàn)元。
5、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 干部教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為272.96萬(wàn)元，支出決算為272.96萬(wàn)元。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）
年初預(yù)算為27.03萬(wàn)元，支出決算為27.03萬(wàn)元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.28萬(wàn)元，支出決算為22.28萬(wàn)元。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.23萬(wàn)元，支出決算為13.23萬(wàn)元。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.71萬(wàn)元，支出決算為16.71萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出434.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)247.44萬(wàn)元，占基本支出的63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)等。
公用經(jīng)費(fèi)187.09萬(wàn)元，占基本支出的37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入44.47萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出44.47萬(wàn)元，其中基本支出6.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37.75萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.47萬(wàn)元，支出決算為9.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要為報(bào)告廳維修改造開支。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要為報(bào)告廳維修改造開支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.28萬(wàn)元，基本持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.19萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
……支出XXXX萬(wàn)元，主要用于………
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.19萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓234人次，主要是聯(lián)系各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，XXXX（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13.69萬(wàn)元，增加8%。主要原因是：維修維護(hù)費(fèi)用支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.4萬(wàn)元，用于召開機(jī)關(guān)各類會(huì)議，人數(shù)81人，；開支培訓(xùn)費(fèi)197.38萬(wàn)元，用于開展全縣單位人員培訓(xùn)，人數(shù)6000多人，內(nèi)容為單位人員培訓(xùn)開支；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是……。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額43.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.5萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目個(gè)，共涉及資金萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。組織對(duì)岳陽(yáng)縣委黨校等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出664.88 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出44.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位運(yùn)行情況良好。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
（績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)表
