岳陽縣殘疾人聯合會（匯總）2018年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯合會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣殘疾人聯合會（匯總）2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣殘疾人聯合會（匯總）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣殘疾人聯合會單位概況
一、部門職責
岳陽縣殘疾人聯合會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
二、機構設置
我單位現有編制30人,在職干部職工30人，離退休人員4人；其中差額撥款17人。單位內設綜合辦公室、康復股，財務機關統(tǒng)一核算；二級機構1個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站，財務獨立核算。岳陽縣殘疾人聯合會2018年度決算是包括本級及二級機構岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站的匯總決算。
第二部分 岳陽縣殘疾人聯合會（匯總）2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣殘疾人聯合會（匯總）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計761.35萬元，2018年總支出761.35萬元，收、支均比上年減少36.37萬元，下降4.5%。收、支減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計761.35萬元，全部為財政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計761.35萬元，其中，基本支出319.76萬元，占本年總支出42%，項目支出441.59萬元，占本年總支出58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計761.35萬元，比上年減少36.37萬元，減少率4.6%，總體收支減少原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預算財政撥款支出722.35萬元，比上年增加34.97萬元，增長率5%，增加的原因是財政對殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)資金支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算撥款支出722.35萬元，比上年增加34.97萬元，增長率5%。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）722.35萬元，占一般公共預算撥款支出100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算撥款支出722.35萬元，年初預算450.1萬元，完成年初預算數160%。決算數大于預算數的主要原因：部分項目支出年初未申請財政撥款預算，年中根據實際工作需要追加財政撥款項目支出預算。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為240.1萬元，支出決算為138.42萬元，完成年初預算的57.65%。決算數小于預算數的主要原因是年中調整項級撥款科目，部分行政運行經費從殘疾人就業(yè)和扶貧等中撥入。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）。年初預算為50萬元，支出決算為56.10萬元，完成年初預算的112%。決算數大于預算數的主要原因是用于殘疾人康復資金增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。年初預算為100萬元，支出決算為423.58萬元，完成年初預算的423%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排部分行政運行經費從該項解決，同時追加項目支出預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為60萬元，支出決算為104.25萬元，完成年初預算的173%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算撥款基本支出319.76萬元，明細為：人員經費支出216.3萬元，包括：主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金；日常公用經費103.46萬元：辦公費、，印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼、其他商品服務支出、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費年初預算數為8.5萬元，決算數為7.1萬元。其中公務接待費年初預算數為2.5萬元，決算數為1.9萬元；公務用車購置及運行費年初預算數為6萬元，決算數為5.2萬元；無因公出國（境）費預算與支出�！叭苯涃M決算數較預算數支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
2018年“三公”經費決算比2017年決算數減少0.73萬元，其中公務接待費決算數為1.9萬元，上年決算數2萬元；公務用車購置及運行費決算數為5.2萬元，上年決算數5.83萬元�！叭苯涃M決算數較2017年決算數支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經費決算數為7.1萬元。其中公務接待費為1.9萬元；公務用車購置及運行費，其中公務用車運行費為5.2萬元，無公車購置費。公務接待60批次420人次；2018年無因公出國（境）費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金撥款收入39萬元，比上年減少64.7%，減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入減少。
2018年政府性基金撥款支出39萬元，比上年減少64.7%，減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。
九、關于2018年度預算績效情況說明
岳陽縣殘疾人聯合會對2018年年度整體績效進行了自評，涉及資金722.35萬元，自評覆蓋率達到100%�？冃ё栽u結果顯示，我單位2018年度績效目標完成良好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面均達到預期目標。2018年，我們深入學習貫徹十八大及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞上級決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，順利完成了2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費財政撥款決算102.52萬元，與上年基本持平。
（二）政府采購支出情況
2018年我單位政府采購總額19萬元，全部為殘疾人輔助器具采購。授予中小企業(yè)的合同金額為19萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
國有資產占用情況
我單位2018年12月31日固定資產為179.4萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；專用設備18.59萬元，公務用車一臺；通用設備51.85萬元；家具用具類0.67萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
