岳陽縣公安局交通警察大隊單位2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調(diào)處。
2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；
6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機構設置
我大隊共內(nèi)設股所隊16個：內(nèi)務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、車駕管所、治超中隊、麻塘中隊�，F(xiàn)大隊在職人員共185人，其中干警60人、輔警為125人。離退休人員29人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算2,380.56萬元，其中，一般公共預算撥款2,380.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年減少164.50萬元，主要是因為人員變動，財政撥款人員經(jīng)費減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。
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2025年本單位支出預算2,380.56萬元，其中，一般公共安全2,172.73萬元，社會保障基金支出91.77萬元，衛(wèi)生健康支出51.28萬元，住房保障支出64.78萬元。支出較去年減少164.50萬元，其中基本支出減少296.50萬元，項目支出增長132.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動，財政撥款人員經(jīng)費減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，項目支出增加主要是因為追加了項目支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算2,380.56萬元，其中，一般公共安全支出2,172.73萬元，占91.27%；社會保障基金支出91.77萬元，占 3.85%；衛(wèi)生健康支出51.28萬元，占2.15%；住房保障支出64.78萬元，占2.73%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為1,080.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為1,300.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出133萬元，主要用于事故拖救、檢驗鑒定、停車保管等方面；運行維護經(jīng)費1167萬元，主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。
四、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款217.31萬元，比上一年減少33.12萬元，減少13.23%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求，厲行節(jié)約，加強管理、減少相關經(jīng)費支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)90.00萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費90萬元。比上一年減少69.00萬元，減少43.40%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求，厲行節(jié)約，加強管理、減少相關經(jīng)費支出。
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本單位2025年會議費預算0萬元，2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
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本單位2025年政府采購預算總額255萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類255萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛14輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車14輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為2,380.56萬元，其中，基本支出1,080.56萬元，項目支出1,300.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣公安局交通警察大隊單位預算公開表格
2025年部門預算公開表.xlsx