目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。我單位總?cè)藬?shù)12人，其中：在職11人、退休1人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2021年沒(méi)有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款165.95萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元。收入較上年增加45.45萬(wàn)元，增加的主要原因是古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出165.950萬(wàn)元，較上年增加45.45萬(wàn)元，增加的主要原因是古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門(mén)一般公共預(yù)算支出165.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出107.95萬(wàn)元，占65.05%；項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，占34.95%。
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為107.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出91.21萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出16.74萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元，其中：文物保護(hù)專項(xiàng)8.00萬(wàn)元，消防經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.74萬(wàn)元，比2020年增加0.04萬(wàn)元，增加0.24%。主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年基本持平。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)16.74萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.16萬(wàn)元、電費(fèi)0.66萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元等。2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額4.80萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類2.00萬(wàn)元，服務(wù)類4.80萬(wàn)元。主要是辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項(xiàng)性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日張谷英管理處部門(mén)本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺(tái)，空調(diào)7臺(tái)，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡；本單位年末共有車(chē)輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，為消防車(chē)輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為165.950萬(wàn)元，其中，基本支出107.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.00萬(wàn)元。目標(biāo)任務(wù)：爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入1500.00萬(wàn)元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
