關(guān)于2016--終決算的情況說(shuō)明
根據(jù)市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鐵山飲用水水源保護(hù)與庫(kù)區(qū)民生保障的意見(jiàn)》(岳發(fā)〔2014〕12號(hào))文件，及市政府和市人大審議通過(guò)的2016-鐵山飲用水水源保護(hù)與庫(kù)區(qū)民生保障資金收支預(yù)算，我局結(jié)合鐵山庫(kù)區(qū)“兩保”工作-度完成情況，積極開(kāi)展部門(mén)決算量化工作。按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，2016-，我局-初預(yù)算數(shù)為256.7萬(wàn)元，-終決算數(shù)為403萬(wàn)元，預(yù)決算差異率偏大的原因是：毛田、-田執(zhí)法大隊(duì)辦公場(chǎng)地租金10萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元(36人*2萬(wàn)元/人)，市人大開(kāi)展的鐵山水庫(kù)“兩保”資金細(xì)化審查工作開(kāi)支40余萬(wàn)元，合計(jì)超出預(yù)算122萬(wàn)元。細(xì)化審查和相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)的開(kāi)支，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率增大。
特此說(shuō)明!
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局
2017-1-12