岳陽縣新墻鎮(zhèn)2025年度財政預算
編報說明
目 錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2025年財政鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2025年度公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經(jīng)營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：（1）加強黨的建設(shè)（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展（3）組織公共服務（4）實施公共管理（5）維護公共安全（6）監(jiān)督執(zhí)法管理（7）動員社會參與（8）保障村民自治（9）完成縣委縣政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、平安法治和應急管理辦公室、經(jīng)濟和生態(tài)辦公室。下設(shè)五個事業(yè)單位，分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、水利事務中心。
三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、水利事務中心構(gòu)成。
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、年度收支預算情況。我鎮(zhèn)2025年度預算收支總計3221.45萬元，相比2024年增加35.24萬元；變化原因:①收入增加是由于公共財政預算收入及其他收入有所增加；②支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風易俗投入加大。
2、年度收入預算情況。我鎮(zhèn)2025年度收入3211.45萬元，其中：上級財政補助收入1934.95萬元；地方公共財政預算收入1286.5萬元。
3、年度支出預算情況。我鎮(zhèn)2025年度支出3197.36萬元，其中一般公共服務支出1925.67萬元，國防支出5萬元，公共安全支出20萬元，教育支出19.6萬元，公共文化管理支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.3萬元，農(nóng)林水支出250萬元，交通運輸支出13萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，商業(yè)服務業(yè)支出2萬元，住房保障支出74.62萬元，預備費支出20萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，上解支出163.17萬元(1、職業(yè)年金8%部分49.75萬元，2、退休人員生活補貼95.5萬元)。
4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我鎮(zhèn)2025年度“三公”經(jīng)費支出合計為10萬元，比上年減少，原因主要是嚴格落實招待費等標準嚴控非生產(chǎn)支出。
5、2025年財政鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排303.25萬元，其中：大面人居環(huán)境整治253萬元，移風易俗經(jīng)費42.25萬元，專項獎補8萬元。
6、其他重要事項。公共安全支出減少。2025年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費預算20萬，比2024年有所減少，原因是減少了治安巡邏及信訪維穩(wěn)工作投入。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2025年度公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入320萬，其中國有土地使用權(quán)出讓收入300萬，污水處理費收入20萬。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金支出320萬，其中城市公用事業(yè)附加支出300萬，專項支出20萬。
第四部分 國有資本經(jīng)營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2024年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2025年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共1934.95萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費281.35萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付35.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1021.06萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.4萬元、其他收入340萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況：2025年“三公”經(jīng)費支出總額為10萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用(包含部門站所接待費)6萬元、公務用車費(包含部門站所公務用車費)4萬元（其中公務用車運行維護費4萬元、公務用車購置0萬元）。2025年“三公”經(jīng)費預算總額為10萬元比上年減少，原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結(jié)合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2025年度縣級預算績效目標管理工作的通知》，對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3517.36萬元。
2、強化全過程管理
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
