岳陽縣月田鎮(zhèn)2024年一般公共預算
收支情況說明
一、2024年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出： 實行定員定額，按照8000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。
（三）社會保障繳費：根據岳陽縣人民政府辦公室《關于做好機關事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉稅務部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計劃
2024年一般公共預算收入計劃4119.82萬元，。其中：一般公共預算地方收入計劃 228.75 萬元，;一般公共預算地方稅收收入計劃 228.75 萬元。
2024年可用財力計劃
2024年可用財力計劃為4119.82 萬元，比2023年預算增加108.82 萬元。
1．地方一般公共預算收入財力 228.75萬元。
2.上級補助收入3603.95 萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉移支付998.34萬元。
（2） 湖區(qū)轉移支付50萬元
（3）村級組織運轉經費（包括村干部養(yǎng)老保險）458 萬元，；
3、上年結余287.12萬元。
2024年支出計劃
2024年安排一般公共預算支出支出4119.82 萬元，增加108.82萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 3292.6萬元，其中：工資福利支出1576.6 萬元，商品和服務支出1067.6 萬元，對個人和家庭補助支出648萬元；二是項目支出 717.94萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關支出萬元。其中：人員經費936.87萬元，工資津補貼777.8萬元，社保繳費109.5萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金49.57萬元（單位部分）。辦公經費實行定員定額，按 8000元/人，49 人，共 39.2萬元，伙食費96萬元，差旅費2萬元。公務接待費6萬元。專項工作經費120萬元，即鄉(xiāng)村振興專項120 萬元。
2、人大事務支出2 萬元。
（二） 國防支出萬元 ：武裝專項經費5萬元。
（三）公共安全支出萬元：派出所其他公安專項 2萬元，司法所社區(qū)矯正專項1 萬元。
（四）教育支出5萬元：小學教育專項 2萬元，初中教育專項 3萬元。
（五）文化旅游體育與傳媒支出 5 萬元
（六）社會保障就業(yè)支出276.5萬元。
1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出107.5萬元
2、就業(yè)補助95萬元.
3、撫恤42萬元
4、退伍安置12萬元
5、殘疾人事業(yè)5萬元
6、臨時救助15萬元
（七）衛(wèi)生健康支出3萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬元。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 47.35 萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治 47.35萬元。
（九）節(jié)能環(huán)保支出43萬元
（十）農林水支出1322.42 萬元：
1、農技推廣服務中心143萬元，其中：人員經費97 萬元工資津補貼69萬元，社保繳費21.7萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 9.5萬元（單位部分）。工作經費支出46萬元。辦公經費實行定員，按 8000元/人，9 人，共7.2 萬元。
2、水務工作站38萬元。其中：人員經費29.52萬元，工資津補貼21.72萬元，社保繳費4.8萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3 萬元（單位部分）。工作經費支出8.48萬元。辦公經費實行定員，按 8000元/人，3 人，共 2.4萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項經費 12萬元。
4、對村民委員會和村黨支部的補助465萬元。
5、生產發(fā)展資金223萬元
（十一）其他支出395.84萬元
（十二）預備費17萬元。按預算法要求安排預備費17萬元，
一般公共預算平衡情況
2024年全鎮(zhèn)可用財力計劃4119.84 萬元；2024年一般公共預算支出 3980.54萬元，上解支出139.28萬元，全鎮(zhèn)財政總支出4119.82萬元；收支平衡。
4、月田鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算表.xls