岳陽縣公田鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算
收支情況說明
一、2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神，全面深化改革，全力推動(dòng)發(fā)展,以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；堅(jiān)持落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”精神，牢固樹立過緊日子的思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明；堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項(xiàng)目支出科學(xué)合理，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
2025年預(yù)算編制的基本原則：
（一）收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事的原則，確保財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
�。ǘ� 綜合財(cái)政預(yù)算原則。實(shí)現(xiàn)收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計(jì)劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。
（三）零基預(yù)算原則。按當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際需要，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。
（四）部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算管理。
�。ㄎ澹┣趦�節(jié)約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風(fēng)，降低行政運(yùn)行成本，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
二、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
（一）人員經(jīng)費(fèi)：工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
�。ǘ┕媒�(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出：實(shí)行定員定額，按照12000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金按零基預(yù)算改革要求安排。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
三、2025年收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4788.79萬元，減少3.5 %。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃4068.86萬元;地方一般公共預(yù)算收入計(jì)534萬元，上年結(jié)余185.93萬元。
2025年可用財(cái)力計(jì)劃
2025年可用財(cái)力計(jì)劃為4788.79元，比2024年預(yù)算減少167.21萬元。
1．地方一般公共預(yù)算收入534萬元，其中：稅收收入454萬元；非稅收入80萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入4068.86萬元，具體情況是：
�。�1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付1372.9萬元。
（2）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）432.33萬元；
�。�3）上級(jí)補(bǔ)助收入2263.63萬元。
3、上年結(jié)余185.93萬元。
2025年支出計(jì)劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出4788.79萬元，減少167.21萬元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出2640.51萬元，其中：工資福利支出1556.31萬元，商品和服務(wù)支出1084.2萬元；二是項(xiàng)目支出2148.28萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
�。ㄒ唬┮话愎卜⻊�(wù)支出
政府機(jī)關(guān)支出1687萬元。其中：人大事務(wù)支出8萬元。政協(xié)事務(wù)支出4萬元、人員經(jīng)費(fèi)1265萬、三性用工人員經(jīng)費(fèi)80萬、 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及部門公用經(jīng)費(fèi)200萬、其他黨政辦公事務(wù)支出130萬元。
�。ǘ� 國防支出3萬元 ：武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。
�。ㄈ┕舶踩С�35萬元：派出所、交警中隊(duì)30萬元，司法所調(diào)解補(bǔ)助5萬元。
（四）教育支出35萬元：中小學(xué)義務(wù)教育專項(xiàng)27萬元，教師培訓(xùn)專項(xiàng)3萬元，校車安全5萬元。
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出10萬元
公共文化基礎(chǔ)設(shè)施支出10萬元。
�。┥鐣�(huì)保障就業(yè)支出338.46萬元。
分別是：敬老院等社會(huì)保障支出5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員津補(bǔ)貼109.71萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分121萬元、職業(yè)年金8%部分58.75萬元、優(yōu)撫、退役軍人支出15萬元，臨時(shí)救助專項(xiàng)15萬元，工傷保險(xiǎn)支出7萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)7萬元。
（七）衛(wèi)生健康支出71萬元。
對(duì)基礎(chǔ)衛(wèi)生院、村級(jí)衛(wèi)生室補(bǔ)助、公共衛(wèi)生支出5萬元、突發(fā)的疫病防治支出5萬元、計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出51萬、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出7萬。
（八）節(jié)能環(huán)保支出1174萬元。
環(huán)境衛(wèi)生管理支出26萬元、小饒港水庫水源地保護(hù)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目和生態(tài)環(huán)境支出1148萬元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出408萬元：
鐵山聯(lián)晨農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)三通一平建設(shè)項(xiàng)目200萬，集鎮(zhèn)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20萬、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和垃圾清運(yùn)、保潔支出178萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)支出10萬元。
（十）農(nóng)林水支出712.33萬元。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、拋荒整治、種植擴(kuò)面等支出60萬元、森林防火、松毛線蟲病防治，竹蝗病防治支出180萬元、防汛、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出40萬元、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出432.33萬元。
�。ㄊ唬┙煌ㄟ\(yùn)輸支出60萬元。
公路維修、水庫碼頭等維修支出60萬元。
�。ㄊ┵Y源勘探工業(yè)信息等支出30萬元。
自然資源所補(bǔ)助支出5萬元、圖斑整治支出20萬元、其他自然資源事務(wù)支出5萬元。
�。ㄊ┳》勘Ｕ现С�140萬元。
住房公積金公家部分支出140萬元。
（十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元。
安全生產(chǎn)監(jiān)管開支(包括企業(yè)安全1萬元，輪渡安全1萬元，食品安全監(jiān)管2萬元,消防宣教2萬元）安全巡查經(jīng)費(fèi)4萬元。
預(yù)備費(fèi)30萬元。
按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)30萬元，
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入4788.79萬元，一般公共預(yù)算支出4788.79萬元，收支平衡。
4、岳陽縣公田（鎮(zhèn)）2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表(1)(2).xls