2022年岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊現有干部職工28人，其中在職人員28人，退休2人。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊下設5個內設機構：辦公室、禁炮中隊、執(zhí)法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。
二、部門預算單位構成
本報告部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算單位為岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算299.09萬元，其中，一般公共預算撥款299.09萬元。收入較去年增加31.14萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算299.09萬元，其中社會保障和就業(yè)26.46萬元，衛(wèi)生健康支出13.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.72萬元，住房保障18.68萬元。支出較去年增加31.14萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加31.14萬元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算299.09萬元，其中，社會保障和就業(yè)26.46萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出13.23萬元，占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.72萬元，占80.48%；住房保障18.68萬元，占6.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數299.09萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出283.43萬元、一般商品和服務支出15.66萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款15.66萬元，同上年持平。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數8.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）。比上年增加7.94萬元，增加2205.56%，主要原因是：本單位本年度增加事業(yè)單位公車相關經費。
（三）一般性支出情況：本年度會議費0萬元，培訓費0萬元。
（四）政府采購情況：
本部門2022 年政府采購預算總額60萬元，其中：工程類采購預算10萬元，貨物類采購預算40萬元，服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積285平米，賬面價值0萬元 。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為299.09萬元，其中，基本支出299.09萬元，項支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
