岳陽縣退役軍人事務(wù)局2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護(hù)中心、民兵訓(xùn)練中心8個股室。全局系統(tǒng)行政編制9名，事業(yè)編制25名；局機關(guān)年末實有人數(shù)34人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2025年本單位收入預(yù)算2257.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2257.43萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加271.22萬元，主要是因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預(yù)算，其中退役軍人事務(wù)管理項目資金減少。
2025年本單位支出預(yù)算2257.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2028.73萬元，衛(wèi)生健康支出202.47萬元，住房保障支出26.23萬元。支出較去年增加271.22萬元，其中基本支出增加20.12萬元，項目支出增加251.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費由每人0.54元增加到每人1.2萬元，項目支出增加主要因為因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預(yù)算，其中退役軍人事務(wù)管理項目資金減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2257.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2028.73萬元，占89.87%；衛(wèi)生健康支出202.47萬元，占8.97%；住房保障支出26.23萬元，占1.16%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為415.63萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1841.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有退役軍人管理事務(wù)、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中：退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費支出623.1萬元，主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務(wù)管理支出等方面；撫恤經(jīng)費817萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待、 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經(jīng)費220萬元，主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。衛(wèi)生健康支出181.7萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.72萬元，比上一年增加21.89萬元，增加51.11%。主要原因是因為公用經(jīng)費由每人0.54元增加到每人1.2萬元
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.99萬元，其中，公務(wù)接待費4.99萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1.57萬元，增加45.91%，主要原因是2024年度一部份在退役軍人管理事務(wù)項目中安排，一部份在公用經(jīng)費中安排，而“三公”經(jīng)費取數(shù)表在項目中安排的公務(wù)接待費未取出，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算在公用經(jīng)費中。
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本單位2025年培訓(xùn)費預(yù)算1.07萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)67人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓(xùn)； 2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額309.39萬元，其中貨物類151.31萬元，服務(wù)類158.08萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2257.43萬元，其中，基本支出415.63萬元，項目支出1841.8萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開表格
