2016-岳陽縣委編辦部門預(yù)算公開
一、填報(bào)說明
（一）單位基本情況表
1、岳陽縣縣委編辦屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實(shí)在有編全額撥款在職人員12人，退休人員2人，臨聘人員0人。
（二）部門預(yù)算收入表
1、收入項(xiàng)目類別
2015-一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：125萬元。
2015-非稅收入返還款0萬元。
（三）部門預(yù)算支出表
1、基本支出：
工資福利支出：82.5萬
（1）基本工資：2015-12-底在職12人-工資29107元×12個(gè)-=349284元。
（2）津貼補(bǔ)貼：
A、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼：275704元
正科22620元/人、-×4人=90480元
副科20640元/人、-×4人=82560元
科員19320/人、-×4人=77280元
B、特殊崗位津貼：
2015-在職干部紀(jì)檢崗位津貼220元/人/-×12個(gè)-×1人=2640元。
（3）社會保障繳費(fèi)：126000元。
（4）其他工資福利支出：0元。
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：24萬
辦公費(fèi)=1000元/人/-×12人=12000元
印刷費(fèi)=400元/人/-×12人=4800元
水費(fèi)=200元/人/-×12人=2400元
電費(fèi)=800元/人/-×12人=9600元
郵電費(fèi)=100元/人/-×13人+話費(fèi)補(bǔ)助1075元/-×12個(gè)-=14200元
物業(yè)管理費(fèi)=1183元/人/-×12人=14200元
差旅費(fèi)=1200元/人/-×12人=24000元
維修費(fèi)=200元/人/-×12人=2400元+局機(jī)關(guān)水電維修1000元=3400元。
會議費(fèi)=50000元
培訓(xùn)費(fèi)=1000元/人/-×12人=12000元+新增干部×人培訓(xùn)1000元=13000元。
招待費(fèi)=1500元/人/-×12人=18000元
工會經(jīng)費(fèi)=-基本工資171516元×2%=3450元
交通費(fèi)=50000元
租車費(fèi)=無小車后車補(bǔ)支出0元
福利費(fèi)=-基本工資171516元×2.5%=4300元
其他商品和服務(wù)支出=200元/人/-×12人=2400元
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：180000元
（1）退休津補(bǔ)貼=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-
（2）住房公積金= 在職人員-基本工資 720000×12%=100000元。
（3）其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助=六一、獨(dú)生子女、紀(jì)檢崗位津貼等30000元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
1、2015-取消小車后車補(bǔ)費(fèi)用40000元。
2、2016-公務(wù)接待費(fèi)20000元。
（五）非稅收入征收計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱：2015-非稅收入預(yù)算征收0元。
其他需要說明的事項(xiàng)
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單位：元
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| 收 入
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支 出
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| 項(xiàng) 目
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2015-執(zhí)行數(shù)
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2016-預(yù)算數(shù)
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項(xiàng) 目
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2015-執(zhí)行數(shù)
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2016-預(yù)算數(shù)
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| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）
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980000
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1,250,000.0
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一、基本支出
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980,000.0
|
1,250,000.0
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| 1、經(jīng)費(fèi)撥款
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98000
|
1,250,000.0
|
1、工資福利支出
|
600,000.0
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825,000.0
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| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款
|
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2、一般商品和服務(wù)支出
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220,000.0
|
245,000.0
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| （1）專項(xiàng)收入
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3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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160,000.0
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180,000.0
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| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入
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二、項(xiàng)目支出
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| （3）罰沒收入
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1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出
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| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入
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2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
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| （5）其他收入
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3、債務(wù)還本付息支出
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| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款
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4、基本建設(shè)支出
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| 三、政府性基金撥款
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5、其他資本性支出
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
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6、其他支出
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| 五、上級補(bǔ)助收入
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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| 六、附屬單位繳款
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出
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| 七、其他收入
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五、上繳上級支出
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| 八、上-結(jié)余
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| 收 入 總 計(jì)
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支 出 總 計(jì)
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03表
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| 2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表
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單位：萬元
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| 經(jīng)濟(jì)科目
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項(xiàng)目名稱/科目
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項(xiàng)目內(nèi)容
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資金來源
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其中：政府采購金額
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附：一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助） 撥付方式
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| 合計(jì)
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當(dāng)-財(cái)力
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上-結(jié)轉(zhuǎn)
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| 一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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政府性基金撥款
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
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上級補(bǔ)助收入
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附屬單位上繳收入
|
其他收入
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合計(jì)
|
下單位
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審批�？�
|
財(cái)政代扣
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| 小計(jì)
|
經(jīng)費(fèi)撥款
|
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
|
|||||||||||||||||
| 合計(jì)
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125
|
125
|
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| 工資福利支出
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基本工資
|
基本工資
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34.93
|
34.93
|
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| 津貼補(bǔ)貼/績效工資
|
規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼
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| 特殊崗位津貼
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| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼
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|
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|
|
|
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||
| 績效工資/其他津補(bǔ)貼
|
|
|
24.72
|
24.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 社會保障繳費(fèi)
|
養(yǎng)老保險(xiǎn)
|
|
|
11.53
|
11.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫(yī)療保險(xiǎn)
|
|
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 生育保險(xiǎn)
|
|
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 殘疾人保障金
|
|
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
| 工傷保險(xiǎn)
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 職業(yè)-金
|
|
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他社保保障費(fèi)
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他工資福利支出
|
|
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）
|
辦公費(fèi)
|
|
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費(fèi)
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 水費(fèi)
|
|
|
0.18
|
0.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 電費(fèi)
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 郵電費(fèi)
|
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他交通費(fèi)
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 差旅費(fèi)
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 維修費(fèi)
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 會議費(fèi)
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 工會經(jīng)費(fèi)
|
|
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 福利費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他一般商品和服務(wù)支出
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
離休費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休費(fèi)
|
|
|
2.4
|
2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 離退休津補(bǔ)貼
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 醫(yī)療費(fèi)
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 助學(xué)金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 住房公積金
|
|
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 遺屬費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 老干費(fèi)
|
|
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）
|
具體項(xiàng)目名稱
|
辦公費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
印刷費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
水費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
電費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
交通費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
差旅費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
租賃費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
會議費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
招待費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
專用材料費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
辦案費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
非稅收入征收成本
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
其他商品和服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
具體項(xiàng)目名稱
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
財(cái)政貼息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 具體項(xiàng)目名稱
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務(wù)利息支出
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具體項(xiàng)目名稱
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| 債務(wù)還本支出
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具體項(xiàng)目名稱
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| 資本性支出
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具體項(xiàng)目名稱
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房屋建筑物購建
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| 具體項(xiàng)目名稱
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
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| 具體項(xiàng)目名稱
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大型修繕
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| 具體項(xiàng)目名稱
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辦公設(shè)備購置
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| 具體項(xiàng)目名稱
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專用設(shè)備購置
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| 具體項(xiàng)目名稱
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公務(wù)用車購置
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| 具體項(xiàng)目名稱
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其他交通工具購置
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| 具體項(xiàng)目名稱
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信息網(wǎng)絡(luò)購建
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| 具體項(xiàng)目名稱
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其他資本性支出
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| 其他支出
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具體項(xiàng)目名稱
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預(yù)備費(fèi)
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| 具體項(xiàng)目名稱
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預(yù)留
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| 具體項(xiàng)目名稱
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上-結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出
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| 具體項(xiàng)目名稱
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其他支出
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| 經(jīng)營支出
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具體項(xiàng)目名稱
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| 對附屬單位補(bǔ)助支出
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對附屬單位補(bǔ)助支出
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對附屬單位補(bǔ)助支出
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| 上繳上級支出
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上繳上級支出
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上繳上級支出
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04表
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| 2016-部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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2015-執(zhí)行數(shù)
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2016-預(yù)算數(shù)
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備注
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| 合計(jì)
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6.5
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6.5
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| 一、因公出國（境）費(fèi)用
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| 其中：1、基本支出
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| 2、項(xiàng)目支出
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| 二、公務(wù)接待費(fèi)
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| 其中：1、基本支出
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2.5
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2.5
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| 2、項(xiàng)目支出
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| 三、公務(wù)用車費(fèi)
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4
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4
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| 其中： 1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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4
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4
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| （1）基本支出
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4
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4
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| （2）項(xiàng)目支出
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| 2、公務(wù)用車購置
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| （1）基本支出
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| （2）項(xiàng)目支出
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