目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工169人，其中在職人員87人，退休人員56人，三性用工人員26人。
納入2023年部門預算編制范圍的包括廣播電視臺本級和岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級預算單位
二、部門收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1201.7萬元，其中，一般公共預算撥款1154.2萬元（經(jīng)費撥款1154.2萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)47.5萬元。收入較去年增加20.71萬元，主要是因為本年度預算收入包含了2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。
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2023年本部門支出預算1201.7萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬元。支出較去年增加20.71萬元，其中基本支出增加172.21萬元，項目支出減少151.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為預算內(nèi)人員增加，相應工資福利支出增加，項目支出減少主要是因為本年無固定資產(chǎn)購置計劃。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1201.7萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為975.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出928.54萬元、一般商品和服務支出47.16萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為226萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括電視廣告及新聞宣傳支出、融媒體中心運行費、新湖南省級技術(shù)平臺運維服務。其中：電視廣告及新聞宣傳支出107萬元，主要用于岳陽縣新聞宣傳，提高政府公信力；融媒體中心運行費70萬元，主要用于融媒體中心設備的日常維護及運行；新湖南省級技術(shù)平臺運維服務49萬元，主要用于新湖南省級平臺的運行維護開支。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16、17、18表為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款47.16萬元，比上一年增加8.82萬元，增加23%。主要原因是因為三性用工支出增加。
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本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本部門公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，與上一年持平。
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本年度一般性支出預算共計47.16萬元，其中:辦公費5.00萬元、印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、物業(yè)管理費7萬元、差旅費5.00萬元、維修（護）費5.00萬元、會議費1萬元、公務接待費5.00萬元、專用材料費4.00萬元、勞務費7.66萬元、其他交通費用4.50萬元。
2023年度本部門未計劃安排、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。部門價值50萬元以上通用設備1臺，部門價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1201.7萬元，其中，基本支出975.7萬元，項目支出226萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
