目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）單位概況
一、 部門職責
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）內(nèi)設職能股室4個：辦公室、人事股、財務計劃股、技術安全股。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）內(nèi)設職能股室4個：辦公室、人事股、財務計劃股、技術安全股。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣廣播電視臺本級以及岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。截至2023年底廣播電視臺在職人員110人，退休人員56人。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1661.03萬元。與上年相比，增加25.98萬元，增長1.58%，主要是因為人員工資普調(diào)增加收支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1661.03萬元，其中：財政撥款收入1492.28萬元，占89.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入168.75萬元，占10.16%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1661.03萬元，其中：基本支出1135.39萬元，占68.35%；項目支出525.64萬元，占31.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1492.28萬元，與上年相比，減少142.77萬元,增減少8.73%，主要是因為財政收緊,壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1492.28萬元，占本年支出合計的89.84%，與上年相比，財政撥款支出減少142.77萬元，減少8.73%，主要是因為財政收緊,壓縮開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出1492.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出82.32萬元，占5.52%；教育（類）支出23.59萬元，占1.58%;科學技術（類）支出10.00萬元，占0.67%;文化旅游體育與傳媒（類）支出1189.64萬元，占79.72%;社會保障和就業(yè)（類）支出104.66萬元，占7.01%;衛(wèi)生健康（類）支出49.05萬元，占3.29%;住房保障（類）支出33.02萬元，占2.21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1201.70萬元，支出決算數(shù)為1492.28萬元，完成年初預算的124.18%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為62.32萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算。
2、一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算。
3、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.59萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算。
4、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。
年初預算為1201.70萬元，支出決算為994.94萬元，完成年初預算的82.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算文化旅游體育與傳媒支出未細分，全部預算列支在行政運行。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。
。
年初預算為0萬元，支出決算為70.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算文化旅游體育與傳媒支出未細分，全部預算列支在行政運行。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年追加預算。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年追加預算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為82.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算文化旅游體育與傳媒支出未細分。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.89萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年度退休職工死亡1人，新增撫恤金費用。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未納入年初預算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算文化旅游體育與傳媒支出未細分。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.02萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算文化旅游體育與傳媒支出未細分。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出966.65萬元，其中：
人員經(jīng)費875.93萬元，占基本支出的90.62%,主要包括基本工資405.85萬元、津貼補貼176.14萬元、獎金0.02萬元、績效工資69.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.85萬元、職業(yè)年金繳費16.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.33萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.06萬元、其他社會保障繳費7.74萬元、住房公積金61.06萬元、生活補助1.64萬元。
公用經(jīng)費90.72萬元，占基本支出的9.38%，主要包括辦公費4.66萬元、印刷費1.14萬元、水費0.24萬元、電費3.08萬元、物業(yè)管理費4.50萬元、差旅費5.63萬元、維修（護）費4.55萬元、公務接待費2.45萬元、勞務費8.13萬元、委托業(yè)務費2.00萬元、其他交通費用37.65萬元、其他商品和服務支出16.32萬元、辦公設備購置0.32萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年無政府性基金收支
八、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的49%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約；與上年相持平，主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因是近兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：無公務用車運行維護；與上年持平，主要原因是我單位無公務用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務接待費支出決算2.45萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無
2.公務接待費支出決算為2.45萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓618人次，主要是項目前期發(fā)生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣融媒體中心（含單位本級和二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無該項支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無支出；開支培訓費0萬元，沒有開展培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無支出；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無支出。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額75.52萬元，其中：政府采購貨物支出27.48萬元、政府采購工程支出29.45萬元、政府采購服務支出18.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75.52%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出 全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。組織對0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
三、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
六、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
九、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
十八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十九、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十一、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
二十二、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十三、電費：反映單位的電費支出。
二十四、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
二十五、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
二十六、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十七、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十八、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
二十九、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十一、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十二、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
三十三、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十四、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
三十五、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十六、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
三十七、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十八、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
三十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
四十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
四十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
四十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
四十三、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
四十四、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
