岳陽縣大云山國有林場2016-部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
大云山國有林場為正科級公益一類事業(yè)單位，隸屬岳陽縣人民政府管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名，實有在職20人，退休人員8人。
二、部門收支情況
(一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算315.5萬元，其中：經(jīng)費撥款220.5萬元，經(jīng)營收入65萬元，其他收入30萬元。
(二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算315.5萬元，其中：工資福利支出127萬元，一般商品服務(wù)支出16萬元，對個人和家庭的補助支出19.5萬元，項目支出58萬元，附屬單位補助支出30萬元，經(jīng)營支出62萬元，上繳上級支出3萬元。
(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。