2015年岳陽縣二中預(yù)算收支表
單位：元
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收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財(cái)政撥款
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24225254
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一、基本支出
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28752343
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經(jīng)費(fèi)撥款
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24225254
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﹙一﹚工資福利支出
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15755138
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含基本工資、績效工資、社保等
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納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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8628400
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含辦公、水電、維修、印刷、教材教輔，會議培訓(xùn)、招待等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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3688805
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含退休生活補(bǔ)貼、助學(xué)金、住房公積金等
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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11452000
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﹙四﹚其他資本性支出
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280000
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含大型維修添置
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四、中央財(cái)政補(bǔ)助
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﹙五﹚其他支出
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400000
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含貸款利息
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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二、項(xiàng)目支出
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10000000
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教學(xué)樓及附屬工程
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六、其他收入
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3075089
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出
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五、上繳上級支出
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六、結(jié)余
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收入合計(jì)
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38752343
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支出合計(jì)
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38752343
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說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。
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2015年岳陽縣二中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
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項(xiàng) 目
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本年預(yù)算數(shù)
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合 計(jì)
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26
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1、因公出國（境）費(fèi)用
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0
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2、公務(wù)接待費(fèi)
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18
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3、公務(wù)用車費(fèi)
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8
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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（2）公務(wù)用車購置
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽縣二中2015年度預(yù)算編制說明
一、單位基本情況
岳陽縣二中是一所全制普通高中，主要開展高中教育教學(xué)工作�，F(xiàn)有學(xué)生3371人，在職教師233人，離退休人員65人。單位主要收入來源為財(cái)政預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款（學(xué)費(fèi)）。
二、預(yù)算編制的基本原則
本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，根據(jù)當(dāng)年財(cái)力以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
三、單位收支說明
2015年總收入3875．2萬元，其中財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款2422.5萬元，納入專戶管理的非稅收入1145.2萬元（含學(xué)費(fèi)收入432萬元，住宿費(fèi)79.4萬元，，教材教輔298.5萬元，高考學(xué)考報(bào)名考試費(fèi)84萬元,其他37.8萬），其他收入307.5萬元(遠(yuǎn)志及生活服務(wù)中心上交)。
預(yù)算總支出 3875.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類構(gòu)成：工資及福利支出1575.5萬元(其中基本工資393.4萬元,績效工資521.4萬元，加班工資465.7萬元，社會保障繳費(fèi)169萬元,臨聘人員工資26萬元)，一般商品和服務(wù)支出862.8萬元，（其中 “三公”經(jīng)費(fèi)26萬元，教材教輔518.8萬元，維修費(fèi)82萬元，水電費(fèi)66萬元等）。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助368.9萬元(其中離退休生活補(bǔ)貼107.2萬元，離退休工資116.5萬元,住房公積金39.3萬元，助學(xué)金103萬元,其他2.9萬)。其他資本性支出28萬元,債務(wù)利息36萬元,項(xiàng)目支出1000萬為學(xué)校教學(xué)樓修建及內(nèi)部設(shè)施添置。